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顾客审厂需准备的资料清单
序号 部门 文件资料 注意事项 责任人 完成日期 备注
1 质量 体系部分 质量手册 最新有效版本，电子档，纸件受控档 胡浪 10月10日
2 程序文件 胡浪 10月12日
3 文件清单 胡浪 10月12日
4 三大审核报告 何高勤 10月10日
5 管理评审报告及改善进度 何朝兴 10月12日
6 仪器部分 仪器清单 何高勤 10月10日
7 校准计划 何高勤 10月10日
8 校准证书 何高勤 10月14日
9 MSA 何高勤 10月10日
10 制程 SPC 尧鹏 10月12日
11 看片员检出能力评估 何高勤 10月10日 完成
12 IPQC巡检表 尧鹏 10月12日
13 品质周报 何高勤 10月10日
14 品质异常联络单 尧鹏 10月12日
15 客户部分 客诉清单 清单、报告、KPI一致 刘桂勇 10月12日
16 客诉报告 刘桂勇 10月12日
17 来料部分 进料检验规范 1、现场合格品，不合格品需有明确标识，不合格品放置区，不能放置其他物品；来料检验合格率与KPI一致 何高勤 10月10日
18 进料检验报表 何高勤 10月10日
19 供应商投诉清单 何高勤 10月10日
20 供应商投诉所回复报告 何高勤 10月10日
21 成品部分 缺陷允收标准 何高勤 10月10日 完成
22 工艺技术部门 设计部分 APQP 变更生效后相关作业指导文件需保持一致 胡浪 10月12日
23 PPAP 胡浪 10月12日
24 FMEA 胡浪 10月12日
25 工程变更资料 胡浪 10月12日
26 改善专项 胡浪 10月12日
27 控制计划 胡浪 10月12日
28 过程流程图 胡浪 10月12日
29 采购 供应商管理 供应商调查表 邬光霞 10月12日
30 新物料引进管理及实绩 邬光霞 10月12日
31 合格供应商名单 邬光霞 10月12日
32 供应商管理及实绩 邬光霞 10月12日
33 生产部 PMC 生产计划 各工序作业、记录与SOP保证一致。结单记录 吴城 10月12日
34 生产流程单 吴城 10月12日
35 仓库 仓库台账与实物一致 仓库的标识与实物一致
难点：产线不良品／半成品及成品仓库不良品的处置 邹平顺 10月12日
36 仓库及各车间的环境管理记录符合要求 邹平顺 10月12日
37 先进先出的管理 邹平顺 10月12日
38 仓库的限高 邹平顺 10月12日
39 仓库呆滞品的处理 吴城 10月12日
40 行政部 年度培训计划及实绩 刘美兰 10月12日
41 关键岗位培训及考核 刘美兰 10月12日
42 员工满意度调查 刘美兰 10月12日
43 员工上岗证的实绩 刘美兰 10月12日
44 业务部 订单评审 罗青 10月12日
45 客户满意度调查表 罗青 10月12日
46 交货及时率、退货率 需与KPI保持一致 罗青 10月12日
47 设备 设备清单 李平良 10月12日
48 设备保养记录 李平良 10月12日
49 设备履历 李平良 10月12日
50 各部门 KPI资料 有KPI实绩支撑KPI结果，不达标时有原因分析，预防措施等 各部门主管 10月10日
51 安环－排放合规记录 章汉发 10月12日
52 安环－职业与健康防护 章汉发 10月12日
53 厂务设备保养记录 周雪良 10月12日
54 厂务运行异常及处理 周雪良 10月12日
55 化学品仓库中杂物清理到新厂 何朝兴
56 组织公司内部6S大检查 何高勤 10月12日
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