设备监造的规定.docVIP

工程总承包项目

设备监造验收工作管理规定

（讨论稿）

西安德龙新型建筑材料科技有限责任公司

2023年6月

1目的

为保证公司工程总承包项目或设备成套项目采购的设备材料质量、进度等充足满足协议规定和工程进度规定，特制定本规定。

2范围

合用于公司工程总承包项目或设备成套项目设备、材料采购过程中，对供方设备材料的制造计划、质量计划、制造过程监造、产品检查、验收、包装、发运出厂等流程的控制。

3职责

采购经理负责协助监造小组负责人组织及安排设备、材料的监造检查工作，与监造负责人及供方共同商定并编制检查计划。

监造小组负责人负责协调安排检查工作，按地区分片或项目安排监造人员进行设备材料的监造检查，及时向业主沟通报告检查情况。

监造工程师进行检查计划的实行工作，对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控，并及时填写相关监造检查记录。

采购部负责人统一协调，审查监造检查、验收的计划。

4流程

4.1项目采购协议签订后，采购经理应及时向监造小组负责人提交《采购协议信息摘要表》（DLJC-01-1），并根据总包协议的相关规定，编制该项目需要重点控制检查的设备清单，经部门讨论后提交监造小组负责人。

4.2检查清单拟定后，监造小组负责人根据协议规定，按月编制《设备材料监造检查计划单》（DLJC-01-2）。

4.3月检查计划确认后，监造组负责人将月计划提交业主方/业主指定第三监造方进行沟通确认，并于检查前2周提交给业主检查方检查告知。

4.4监造工程师根据检查计划负责向供货商催要QCP质量控制计划，其样式详见《QCP质量控制计划样式表》（DLJC-01-6），确认具有进度及设备具体检查的时间，并将QCP与供货范围等相关文献两周前提交给相关业主方检查人员（最迟检查前3天提供）。

4.5监造负责人适时安排进行监造检查工作，及时派遣监造检查人员。《设备材料监造检查派遣单》格式见DLJC-01-3。

4.6在质量检查现场，监造工程师必须随时协调解决业主方/业主指定第三监造方工程师提出的各种相关的问题，并敦促业主方/业主指定第三监造方人员现场出具质量检查报告，必须三方（业主检查方，采购方，供货商）签字确认。

4.7监造工程师需根据检查情况，现场编制《供方生产及质检情况报告表》（DLJC-01-4），回公司后将报告归给监造小组负责人。对一次未通过验收或检查中出现重大问题的，监造工程师应及时电话告知监造小组负责人及部门负责人，并填写《供方质量问题解决单》（DLJC-01-5），详述存在问题。项目采购经理或其指定的检查人员有权告知供方停工整改直至复工。

4.8一个项目结束后，监造工程师要及时填写《检查监造项目总结报告》（其格式见DLJC-01-7）。

4.9对于有特殊规定的设备、材料，应根据设备、材料的规定，可委托工程设计部或设备设计研究所或有相应资格和能力的第三方进行检查并签订检查协议。项目采购经理或其指定的检查人员有权依据协议对第三方的检查工作实行监督和控制。

监造流程图

5工作内容

设备检查的内容分期：初检查、期中检查和期末检查。

5.1期初检查

5.1.1.检查原材料到货数量、材质、进货来源及供货方资质。

5.1.2.检查外购件、外协件的采购、订制计划。

5.1.3.检查油漆订购计划及品牌、质量、生产厂家。

5.1.4.规定供货厂家提供具体的制造计划明细表。

5.2期中检查

5.2.1.按照规定及制作计划表，仔细检查制作进度完毕情况。

5.2.2.检查各零、部件的材质是按照协议规定。

5.2.3.检查焊接质量，抽查重要部件制作尺寸是否符合协议规定。

5.2.4.检查制作过程质量控制流程及车间制作过程的检查原始记录情况。

5.2.5.检查外购件、外协件实际到货进度及计划贯彻情况。

5.2.6.检查技术资料情况。

5.3期末检查（发货前检查）

5.3.1.按协议对出厂前的货品质量（涉及外观、油漆、包装）进行检查。

5.3.2.抽查重要部件尺寸、接口尺寸、重量、是否合格。

5.3.3.检查发货的设备、部件、数量与协议、箱单是否一致。

5.3.4.检查技术资料、QCP文献编制情况是否符合规定。

5.3.5.包装出厂、运送检查。

6工作规定

6.1认真学习研究协议及设备图纸、技术协议、有关法规、标准等资料，应明白设备各部分的原理、结构、用途，以便把握其质量控制要点。

6.2了解生产厂商对所供设备制作的人员组织及制作过程的质检人员能力、资质情况，如有不合理处或制约设备生产的方面应与厂家协调解决。

6.3检查用于设备的材料、零部件，对于不符合协议规定的，有权拒绝使用。

6.4对设备制作的整个过程进行监督控制，特别是关键部