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表一:
内审检查表
受审部门
审核员
年月日
质量标准条款
审核内容方法
记录
评价
表二:
不符合报告
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
审核标准
不符合事实陈述:
受审核部门代表确认:日期:
不符合类型:严重 一般
因素分析:
受审核部门:日期:
纠正措施:
受审核部门:日期:
对纠正措施的评审及效果验证:
审核员:日期:
表三:
内审报告
审核目的
审核范围
审核依据
手审核部门
审核日期
审核组长
审核员
审核过程综述:
不合格项记录分析:
对质量管理体系的评价:
纠正措施规定及审核报告分发对象:
审核组长
年月日
审核
年月日
批准
年月日
表四:
年度内审计划表(集中式)
审核目的
审核标准
审核准则
审核组
第一组:组长成员
第二组:组长成员
第三组:组长成员
审核项目及要点
时间
负责人
协助人
备注
表五:
内审计划表
审核目的:
审核范围
审核依据:
制表人:
制定日期:
批准人:
批准日期:
审核时间
审核内容
第一组
第二组
第三组
备注
月
日
月
日
审核组组长:审核组成员:
表六:
不符合项分布表
部门
部门
标准规定
标准规定
合计
严重项
总项数
合
计
严重项
总项数
编制:日期;
审核:日期:
表七:
管理评审告知单
评审会议时间:
评审会议地点:
主持:
参与人员:
评审内容要点:
编制:审核:批准:日期:
表八:
管理评审报告
评审会议时间、地点:
评审目的:
参与评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改善、纠正和防止措施摘要及责任部门:
编制
审核
批准
日期
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