差旅审批流程.doc

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差旅审批流程

业务科室

财务部

院领导

出差人携带报销的发票等附件前往财务科进行报销科室负责人同意返回后填写差旅报销单审批外出出差科室负责人同意出差人出差前填写差旅申请

出差人携带报销的发票等附件前往财务科进行报销

科室负责人

同意

返回后填写差旅报销单审批

外出出差

科室负责人

同意

出差人出差前填写差旅申请

财务负责人同意

财务负责人

同意

财务预审

财务预审

财务负责人同意

财务负责人

同意

科室分管院长

科室分管院长

同意

财务分管院长

财务分管院长

同意

是否超5万

是否超5万

常务院长

常务院长

同意

是否超

是否超30万

书记同意

书记

同意

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