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KP04.04.03油水井大修
1.风险
（1）B1大修方案没有通过有效审批
2.控制措施
1）B:大修方案没有通过有效审批
（1）B1.1M采油厂油藏工程室主任审核方案保证方案科学
（2）B1.2M采油厂主管领导审查方案保证方案科学
3.流程环节
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
MP02.01.08.02关联交易封闭结算
MP04.02.01服务需求
MP09.01协议管理
01
整顿资料数据，编制油水井大修方案
吐哈油田采油厂油藏工程室
油水井大修方案
02
审批油水井大修方案
吐哈油田采油厂主管领导
03
编制油水井大修运行计划
吐哈油田开发处油藏管理科
油水井大修运行计划
04
审核油水井大修运行计划
吐哈油田开发处主管领导
05
审批油水井大修运行计划
吐哈油田总会计师
06
下达油水井大修运行计划
吐哈油田开发处采油工程技术科
07
编制地质设计
吐哈油田采油厂油藏工程室
08
编制施工设计
吐哈油田采油厂采油工程室
施工设计
09
审批施工设计
吐哈油田采油厂主管领导
10
编制工程预算
吐哈油田采油厂采油工程室
工程预算书
11
审批工程预算
吐哈油田采油厂主管领导
12
审查大修工艺设计
吐哈油田开发处采油工程技术科
13
审批大修工艺设计
吐哈油田开发处主管领导
14
下达大修预算
吐哈油田开发处采油工程技术科
15
选择施工方
吐哈油田采油厂采油工程室
17
签订协议
吐哈油田采油厂计划经营科
19
油水井大修作业
施工队伍
20
工程质量监督
吐哈油田采油厂工程监督室
21
措施及方案分析评价
吐哈油田采油厂油藏工程室
22
工程验收
吐哈油田采油厂工程监督室
23
工程、资料、工序验收
吐哈油田采油厂采油工程室
24
结算资料审查
吐哈油田采油厂工程监督室
25
编制工程结算书
吐哈油田采油厂采油工程室
26
审查工程结算书
吐哈油田采油厂计划经营科
27
审核工程结算书
吐哈油田采油厂主管领导
28
办理结算手续
吐哈油田采油厂计划经营科
发票；竣工验收意见；工程结算书；成本费用分派表
29
审查工程结算书
吐哈油田开发处采油工程技术科
4.流程接口
MP02.01.08.02关联交易封闭结算
MP04.02.01服务需求
MP09.01协议管理
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