技术文件控制程序.pdf

目的

对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格

式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。

1.适用范围

适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及

其它技术文件和资料控制。

3.引用文件

ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组

织应用ISO9001：2000的特定要求》

GB/T24001－1996《环境管理体系规范及使用指南》

OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系规范》

4.术语

采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002

技术规范中相关的汽车行业术语和定义。

5.职责

5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资

料、规范的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。

5.2质量部负责检验文件的制订和管理。

5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、

校对、审核、更改、回收的管理。

5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。

6.工作流程

责任单位工作内容记录

6.1受控技术文件范围

6.1.1受控技术文件的范围：

6.1.1.1设计文件（包括产品设计图样、产品包装设

计等）。

6.1.1.2工艺文件（包括剪切操作指导书、作业设定

操作指导书、、包装操作指导书、控制计划、材料消耗

定额等）。

6.1.1.3检验文件（包括检验指导书等）

6.1.1.4国家标准、行业标准及顾客提供的图样以及

相关外来技术资料。

技术开发6.1.2综合组编制“技术文件受控清单”，确定技术文“技术文件

部件受控范围，经技术副经理批准生效。受控清单”

6.1.3外来文件范围：顾客提供的技术文件与顾客签

订的技术协议，由技术开发部综合组进行登记存档，

并建立接收文件清单。

技术开发6.1.4对国家、行业标准、企业标准，编制“受控标“受控标准

部准总清单”，由部长审核生效。总清单”

6.1.5所有文件可以呈任何媒体形式,纸面形式、硬拷

贝、电子媒体，采用电子媒体的技术文件，可采用加

密等方式进行控制。

6.2技术文件的编制、签署及验证。

技术开发6.2.1编制的工艺文件及签署。

部1.工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人

员编制并签署。

2.工艺文件由工艺人员进行校对并签署。

3.工艺文件由技术开发部部长审核并签署。

4.工艺文件由技术质量副总经理批准并签署。

6.2.2生产分厂负责编制的工艺文件及签署。

a.工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签

署。

b.工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签

署。

c.工艺文件由生产分厂厂长审核并签署。

技术开发6.2.3设计文件及签署。

部a.设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签