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产品风险评估记录表
产品编号：07104 产品名称：XX公仔 评估工序：产品开发
编制： 复核： 日 期：
控件目
要求
潜在风险可能性
危害风险评估
风险类别
风险性质
潜在原因
控制程序
验证与记录
负责部门
发生几率A
严重程度B
不可探测度
C
总分
A*B
*C
是否为不可接收高风险项目
潜在风险
已经产生的风险
物理性
化学性
生物性
产品开发
野火公仔外表形状与客人样办有细微差别
1
2
1
2
否
√
√
没完全对照客办外观抄数
设计工程师与客户密切沟通，严格按照客人要求开模
QATimeline/中文质量计划
工程部
盾牌弹出不很顺畅
1
5
1
5
否
√
√
传动结构不完善
胶件批锋影响产品安全要求
3
4
1
12
否
√
√
啤机调整不当
调机
试模通知单
工程部 注塑部
对客户标准，产品要求不了解
2
4
1
8
否
√
√
跟客户沟通不够，没有主动询问及确认是否产品要求都已提供。
工程部要有专人与客户沟通，并将客户要求及产品要求作好书面计划。
QATimeline/中文质量计划
工程部
对出口国家及地区现行的法律法规及测试要求不够了解
4
4
1
16
否
√
√
主动向客人确认新产品必须满足哪些法律法规及测试要求
对照客人提供的QATimeline，及时更新各主要产品市场法律法规及测试要求。
QATimeline/中文质量计划
工程部
产品风险评估记录表
产品编号：07104 产品名称：XX公仔 评估工序：产品放产
编制： 复核： 日 期：
控件目
要求
潜在风险可能性
危害风险评估
风险类别
风险性质
潜在原因
控制程序
验证与记录
负责部门
发生几率
A
严重程度
B
不可探测度
C
总分A*B*C
是否为不可接收高风险项目
潜在风险
已经产生的风险
物理性
化学性
生物性
PP试产
公仔身啤件有流纹色
5
3
1
15
否
√
√
啤塑参数不稳定
按注塑参数标准调试及啤塑
注塑参数标准
Flowchart
工程部品质部注塑部
TPE手有气纹
5
3
1
15
否
√
√
工模没做到疏气孔
在工模上加疏气孔
试模通知单
工程部
啤件批锋影响产品功能及安全要求
3
4
1
12
否
√
√
喷气机调试不当或模具损坏
检查模具，调机，试板。
试模通知单
工程部品质部注塑部
产品功能不良，影响产品功能及安全要求
5
3
1
15
否
√
√
没有分阶段及时制作标准化文件，工人装配方法错误或胶件变形
召开PP会议、产前会议，对试产过程中所有问题进行分析，讨论，解决。
产前会议记录
工程部注塑部装配部
产品风险评估记录表产品名称：XX公仔产品编号：07104评估工序：物料订购编制：复核：
产品风险评估记录表
产品名称：XX公仔
产品编号：07104
评估工序：物料订购
编制：
复核：
日 期：
控件目
要求
潜在风险可能性
危害风险评估
风险类别
风险性质
潜在原因
控制程序
验证与记录
负责部门
发生几率A
严重程度B
不可探测度
C
总分
A*B
*C
是否为不可接收高风险项目
潜在风险
已经产生的风险
物理性
化学性
生物性
1.下单
下错订单影响下工序,影响走货期
2
5
1
15
否
√
√
没有认真核对工程BOM资料订货
仔细核对订单数量和物料采购单
采购单/物料批核表
采购部
订单数量错误影响下工序,导致产品重复开拉
2
5
2
30
否
√
√
没有认真核对工程BOM资料订货
2.交货
不能按计划交货
2
5
2
30
否
√
√
供应商生产排期延期
核对数量
采购单送货单来料检查报告
货仓部
IQC
交货数量不够产品多次开拉，影响生产效率
2
4
1
8
否
√
√
供应商包装数量不一致
核对数量
采购单送货单来料检查报告
货仓部
IQC
送错货影响生产和落货
1
4
1
4
否
√
√
送货单开错或产品和标识不符
严格按照工程样板生产
采购单送货单来料检查报告
货仓部
IQC
物料版本错误造成客人退货
2
5
2
30
否
√
√
生产时没认真核对订单资料
采购单送货单来料检查报告
货仓部
IQC
3.存仓
存放方式错误影响胶料功能,影响产品质量/安全/合规性异常
2
5
1
10
否
√
√
√
√
库存环境不善，温湿度控制不到位；堆放过高过重；没有先进先出，超过贮存期限后没有重检或分开摆放。
定期进行仓库湿湿度检查；不同性质物料分开存放；张贴限高2米指示；做到先进先出；定期检查贮存期限，并分类重检。
采购单送货单
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