附件2.房建项目商务实施计划书（参考文本）（2022版）.doc

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附件2

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中国建筑五局公司

房建项目商务实施计划书（参考文本）

（2022版）

项目名称：

技术总工：

商务经理：

项目经理：

编制时间：20年月日

目录

第一部分：项目概况………

第二部分：开源节流………

一、基本情况………

一、投标报价分析…

二、重点单项成本控制奖罚表…………

二、开源点策划……

三、相关方情况…

三、节流点策划……

四、编制依据………

四、列收原则……

五、主要资源投入…

五、成本编制原则…

六、招议标总计划…

第三部分：风险管控………

第四部分：项目成本策划表…

一、风险识别与防范………

二、“三同步”管理策划…

三、项目十大无效成本控制清单……………

第一部分项目概况

一、基本情况

序号

名称

内容

1

工程名称

2

工程地点

3

工程类型

□公建□工业建筑□住宅□其他

4

结构类型

□框架□框剪□框筒□筒中筒□装配式□钢结构

5

建筑面积

总建筑面积m2（若是群体工程则分栋描述）

（其中地下室面积m2）

6

栋数、层数与层高

地下层（层高m）；地上个单体，地上层（层高m）、局部层

7

合同造价(万元)

暂定万元（其中土建造价暂定万元，机电造价暂定万元,精装修造价暂定万元……甲指分包暂定万元）

8

图纸主要指标（图算量）

部位

钢筋(kg/m2)

砼

(m3/m2)

砌体

(m3/m2)

模板系数

(m2/m2)

楼地面找平(m2/m2)

楼地面块料

(m2/m2)

内抹灰

(m2/m2)

外墙抹灰

(m2/m2)

外架投影面积

(m2/m2)

地下

地上

合计

（根据项目实际情况增减主要经济指标）

9

合同工期

日历天（说明合同开竣工时点与过程节点要求）（是否含大土方工程、桩基工程与二次装修工程，需备注说明）

10

实际

开工日期

（具体开工日期以总监下发开工令为准）

11

合同

承包范围

自行施工部分：

甲指分包部分：（比如大型土方、桩基、室内二次装修、电梯、消防、弱电等）

12

合同

计价标准

13

合同

付款条件

（付款节点、比例等，包括保修金退还约定）

14

投标

预期利润

%（暂估万元），其中含必实施创效金额万元。

15

商务

管理目标

目标效益率：¨A模式A=%，¨A+B模式A=%，B=%

分项成本控制目标：见重点单项成本控制奖罚表

二、重点单项成本控制奖罚表

序号

重点单项成本

控制目标

责任领导

直接责任人

超控制目标

奖罚（万元/人）

责任领导

直接责任人

1

参考示例1、钢筋创效率

XX%

每低于控制目标X%

XX万元

XX万元

2

参考示例2、砼节约率

XX%

每低于控制目标X%

XX万元

XX万元

3

参考示例3、临时设施摊销费占自施产值比

XX%

每高于控制目标X%

XX万元

XX万元

4

参考示例4、模板木枋平米指标

5

参考示例5、项目管理费/现场经费占比

……

……

……

……

……

……

注：重点单项成本及控制目标、奖罚标准由各单位根据项目实际情况设定，参考值为近期完工同类型的平均值，指标设定不超过10项为宜，作为责任考核奖罚的依据。

三、相关方情况（名称，合作情况，管控要求、审批权限等）

1、业主方：

2、监理方：

3、设计方：

4、驻场咨询方：

四、编制依据（根据项目实际情况进行描述）

《招标文件》、《投标测算资料》、《主合同》、《施工图》、《项目管理目标责任书》、《项目策划》、《施工组织设计》等。

五、主要资源投入（根据项目实际情况增减，主要包括人员、大型机械设备、周材、临设等）

资源投入

资源名称

管理人员

劳务

塔吊

人货电梯

输送泵

临建投入

模板

木枋

…

策划数

**人

**家共**人

**台

**台

**台

***万元

**㎡

**m（m3）

六、招议标总计划

序号

分项名称

预估标的额（万元）

计划招标单位数量

计划招标日期

计划进场日期

备注

一、劳务分包

1

2

…

二、专业分包

1

2

…

三、物资设备采购租赁

1

2

…

四、甲指分包

1

2

…

第二部分开源节流

一、投标报价分析（根据报价模式分析）

(一)