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医药公司销售管理手册
目录
一、区域销售管理制度
1．严格执行公司有关在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将予以当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4.加强对客户的监控，原则上规定其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对歹意串货和低价串货者将终结合同的执行，取消产品经销资格。
5.做好市场防备工作，发现歹意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。对发现并证明有歹意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以惩罚。
二、合同管理制度
为保障公司产品销售业务的正常运营，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并增进合同的执行过程符合规范规定。
1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定具体填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售筹划、发货、回款、折让的根据。合同单位除签订全年购销合同外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一种合同,以避免部分结款时无法兑现折让。
3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4）、与客户签订合同步，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，笔迹工整、清晰。
5）、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
6）、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
7）、销售部门建立合同台帐，具体记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行状况等，以备查询。
8）、《购销合同》应每月整顿、装订成册，存档备案。
三、发货管理制度
根据代理合同商定，及时、精确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
⑴、尽量实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货。
⑵、发货的根据是购销合同、资信限额、货款已确认达到公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未达到公司指定银行账户的均不得向其发货。
⑶
、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。
⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则。
⑸、对有气温限制的货品，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。
⑹、资信限额的拟定
①.根据客户类别和公司具体状况，拟定每一种客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
②.资信限额按如下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款筹划或上年回款总额的15%。医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款筹划或上年回款总额的25%，如有特殊状况须报批。
③
.由于客户经营、回款发生变化，如果需要临时调节资信限额，须填报《客户超资信发货申请表》，由主管总经理批准后执行
附件：发货管理流程
发货管理流程
商业客户
销售部门
财务部门
物流生产部门
需货要约反馈STOP收到货品
需货
要约
反馈
STOP
收到货品
发出货品，寄出发票NYSTOP职能部门及总经理审批查询库存和客户信用记录,填写提货单调查客户资信，签订合同/规定代理商打款，申请发货。
发出货品，
寄出发票
N
Y
STOP
职能部门及总经理审批
查询库存和客户信用记录,填写提货单
调查客户资信，签订合同/规定代理商打款，申请发货。
发票管理流程备案确认代理商货款到账
发票管理流程
备案
确认代理商货款到账
物流管理流程
物流管理流程
四、发票管理制度
1)、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。
2）、销售发票由专人负责根据有关销售合同、发货告知单及发票管理法规的规定规定到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
3）、销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达有关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
4）、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能立即付款，须让其财务部门开具发票收到条（签字盖章），以备核查。
5）、对违背规定或因管理不善导致的发票丢失等问题，一旦发生，负责人须及时报告，并须部分或所有承当由此给公司导致的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍予以惩罚。
6）、其他未尽事宜按照集团公司《发票和收据管理制度》有关规定执行。
五、应收帐款管理制度
1）、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目，以保证帐帐、帐款相符，发现问题及时
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