IPD流程指标字典.docx

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IPD流程字典

1财务类指标

1.1市场份额

【指标名称】

市场份额

【指标编号】

【设置目的】

评估IPMT/PMT所有产品在市场的整体竞争能力

【指标定义】

IPMT所有产品销售占对应产品整体市场需求的比重

【计算公式】

市场份额=IPMT/PMT所有产品的销售额÷IPMT/PMT所有产品市场需求总额×100%

【计量单位】

%

【数据来源】

统计信息产业部等行业管理部门和竞争对手公布的数据

【考核关系】

IPMT/PL-PMT

【统计维度】

产品

【统计周期】

季度/半年/年度

【发布人】

战略与Marketing市场策略部/XX人/每月15号

【统计说明】

1、统计信息以行业管理部门公布的数据优先

1.2新产品销售比重

【指标名称】

新产品销售比重

【指标编号】

【设置目的】

PL-IPMT/BMT/PMT所管理的产品组合的发展潜力

【指标定义】

当期PL-IPMT管理的新产品的销售收入与当期PL-IPMT管理的所有产品的销售收入的比率

【计算公式】

新产品销售比重=当期PL-IPMT/BMT/PMT管理的新产品的销售收入÷当期PL-IPMT/BMT/PMT管理的所有产品的销售收入×100%

【计量单位】

%

【数据来源】

管理核算

【考核关系】

IPMT/BMT/PMT

【统计维度】

产品

【统计周期】

季度

【发布人】

财经管理部成本管理部

【统计说明】

新产品的清单由C-Marketing界定

1.3研发费用比重

【指标名称】

研发费用比重(DE/R：DevelopmentExpense/Revenue)

【指标编号】

【设置目的】

反映IPMT管理的投资效率和开发资金投入水平

【指标定义】

指当期PL-IPMT管理的全部产品的研发费用与PL-IPMT管理的所有产品的销售收入的比率

【计算公式】

①季度计算公式：本季度IPMT所有产品的研发费用÷本季度IPMT所有产品的销售收入×100%

②累计计算公式：IPMT本年度所有产品累计研发费用÷IPMT本年度所有产品累计销售收入×100%

【计量单位】

%

【数据来源】

管理核算

【考核关系】

IPMT

【统计维度】

产品

【统计周期】

季度/半年度/年度

【发布人】

财经管理部成本管理部

【统计说明】

研发费用、销售收入的定义和说明同销售收入指标定义

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1.4废弃项目比重

【指标名称】

废弃项目比重

【指标编号】

【设置目的】

衡量IPMT的决策水平

【指标定义】

当期IPMT决策废弃的开发项目研发费用与所有开发项目(含废弃项目)研发费用的比率

【计算公式】

①季度计算公式：IPMT决策的废弃项目从开始核算到本季度终止点发生的全部研发费用÷IPMT管理的所有项目本季度发生的研发费用×100%；

②累计计算公式：IPMT本年度废弃项目的累计研发费用÷IPMT本年度所有项目的累计研发费用×100%；

【计量单位】

%

【数据来源】

废弃项目根据各PL-IPMT项目清单中的异常中止项目确定，项目研发费用从财经管理部成本管理部直接获得核算结果

【考核关系】

IPMT

【统计维度】

项目

【统计周期】

季度/年度

【发布人】

公司运作管理部提供公司总的废弃项目清单，产品线运作支撑部负责提供各PL-IPMT的废弃项目清单，财经管理部根据清单提供废弃项目的研发费用数据

【统计说明】

1、相关界定

①项目研发费用定义同“研发费用比重”中的定义；

②年度废弃项目研发费用计算起点为：本年启动的废弃项目研发费用从PDCP通过后开始计算，跨年度的废弃项目研发费用从年初开始计算；

③废弃项目是指已通过PDCP点，但未到合同中规定的开发截止点即终止的开发项目。合同中规定的开发截止点包括：产品项目的GA点，产品平台项目的结束时间，不上市产品项目的截止点。公司运作管理部提供公司总的废弃项目清单，产品线运作支撑部负责提供各PL-IPMT的废弃项目清单；

若某版本(通常为R版本)作为基础版本，后续版本在该版本上升级，虽然该项目异常终止，但不能算废弃项目；

如果存在部分特性废弃，部分特性使用在升级版本中，则按照所投入的资源百分比分摊。

④开发项目是指处于概念启动点到GA点之间的所有项目；

2、目标值说明

这种方法有利于促进最大地提高开发费用的使用效率，并了解被废弃项目的成本。同时建议各业务部门在PDCP之前监控开发费用的花费情况。目标应该是具有竞争力的，而不是0%。

因为市场总是存在着一定程度的技术不确定性和变化，当与合理的业务判断结合起来时，其结果是放弃一些项目。

1.5销售收入增长