泗洪县康复专科医院发展规划.docxVIP

泗洪县康复专科医院发展规划

··

泗洪县康复专科医院运营规划方案

目录TOC\o1-2\h\u

康复专科医院创建可行性 3

康复专科医院--医疗特色? 4

医院组织构架： 5

项目开展规划 6

医院教学、科研、人才引进、培养发展计划 7

人才引进、培养发展计划 7

效益分析及盈利能力分析 8

绩效方案及激励机制 8

五年发展目标 8

营销策划方案 9

康复专科医院发展难点 10

康复专科医院展望 10

康复专科医院创建可行性

随着我国人口老龄化、残疾人整体数量以及工伤发病率的增加，社会对康复医疗的需求急剧增加，目前医院的康复资源覆盖面小，造成80%需要康复的人群得不到康复治疗。因此未来我国康复医院机构只有快速发展才能满足社会需要，康复医院是未来康复医疗服务体系调整的重点。

存量需求：存在进一步挖掘空间

与康复相关的潜在需求，还没有完全被释放，长期以来康复医疗教育的缺失，大多数患者对康复医疗仍处于不了解或不重视的状态，随着相关配套政策的到位，具有进一步挖掘的潜力。

增量需求：老龄化及慢病人群推动康复医疗需求增长

我国已经进入老龄化加速阶段，2014年底全国60岁以上老年人口已达2.12亿，每年新增60岁以上老年人口1000万。其中60-70%需要康复服务；人口老龄化带来的疾病谱变化催生康复需求，慢病患者、亚健康人群，需要康复治疗。

医院教学、科研、人才引进、培养发展计划

将康复楼2楼打造成教学培训基地。

积极与国家中医药管理局、以及江苏省针灸学会合作，开展中医非药物疗法常规技能培训，争取挂牌“全国中医非药物疗法推广中心江苏分中心泗洪基地”。

积极与国家中医药行业职业技能鉴定站合作，并挂牌“国家中医药行业职业技能鉴定泗洪站”，成为教学培训基地。

继续与省内康复专家团队合作，定期请过来做教学查房、诊疗。

积极开展临床科研工作，争取在1-3年内，完成省、市科研课题项目。为创建省重点专科打下基础。

积极争取1-5年内，将针灸康复科创建成省重点科室。

人才引进、培养发展计划

1、人才引进：（1）成立康复医院后，现有医师严重不足，必须招收一定数量的临床医师，2017年原定招聘2名医师。但一直未招聘到。

2、人才培养：（1）由于康复医学是一门新兴学科，康复人才严重缺乏，每年有计划、有针对性的派出医师到上级医院进修学习。（2）积极参加国家级、省级康复学术会议。

效益分析及盈利能力分析

2017年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

总收入

442495

508464

589035

607129

609017

732452

检查收入

42585

45250

48520

55246

52486

65294

西药收入

125428

126504

141562

179524

147246

184282

中药及中成药收入

32642

29845

35248

40134

39240

65240

治疗收入及其他

241840

306865

363705

332225

370045

417636

西药药占比

28.3%

24.8%

24.0%

29.5%

24.1%

25.1%

从上表分析：

1、康复科经济收入呈逐月增长的趋势。

2、治疗收入较高，纯利润高，西药药占比很低，盈利能力突出。

3、搬迁至新大楼，成立康复专科医院，随着业务的扩张带来的规模经济效应，利润空间可进一步挖掘。

绩效考核方案及激励机制

为了保持绩效考核及激励机制的可持续性，建议维持现有考核方案，与中医院考核方案保持同步一致。

五年发展目标

经济效益：第一年（2017年9月-12月）每月总收入在70万以上，到年底（4个月）争取收入在300万以上，预计2017年总收入在700万左右。以后每年按15%递增。

社会效益：目前门诊量为平均每天80-100人，病房住院人次在每天35-40人左右。随着搬迁后场地环境的改善，门诊量以及住院人次均会有所提升。初步按每年20%--30%递增。

病房以后随着病人量的增加，逐渐将现有的一个病区，划分为神经康复病区、骨关节康复病区、以及老年康复病区。

营销策划方案

进一步加强与外院相关科室的合作，特别是与县人民医院神经内科、脑外科、骨科紧密联系，加大对神经康复、骨关节康复的宣传力度。

开业运行后，聘请国家级、省级康复界著名专家来院进行一次大规模的义诊宣传活动。

加大与养老护理院的紧密联系，养老与康复一体化。互补互助，互惠互利。

充分利用媒体，如电视、微信等进行宣传。

加大对门诊患者宣传力度，尽量让其住院治疗。

建议每月从总收入提取3%作为医院建设发展基金，主要是针对患者住院减免费用这块。专款专用，不得作为科室或是个人奖金发放。

康复专科医院发展难点

泗洪县康复专科医院虽然由一个科