零星采购管理办法.pdfVIP

零星采购

第二十四条对单批且同类的常规物资估算价在5万元以下（低

值易耗品除外），且不易形成批量的物资，可以采用零星采购。

第二十五条零星采购应按照零星采购管理流程（见附件二）执

行,遵循下列基本程序：

（一）提出采购申请。采购需求成员单位进行初次比价，将比价

结果形成零星采购申请并提交集团公司采购招标中心。

（二）审核采购申请。集团公司采购招标中心与财务管理中心按

照货比三家的原则审核零星采购申请。审核后的零星采购申请需经采

购招标中心总监及财务管理中心负责人审批，确定成交供应商。

（三）费用结算。采购需求单位按集团公司相关规定，完成费用

结算工作。

第二十六条采购需求成员单位应按照档案管理的要求妥善保

存零星采购文件，以接受检验监督。

第二节成员单位工作流程和考核说明

第二十七条成员单位权限范围内的非招标采购工作流程应参

照集团公司非招标采购方式管理制度执行。集团公司本部各职能中心

每月20日前上报由集团公司采购招标中心实施非招标采购的下月计

划（低值易耗品除外），由集团公司采购招标中心统一组织管理。原

则上没有列入月度非招标采购计划内的非招标采购，集团公司采购招

标中心不予受理。紧急非招标采购由分管副总裁审批后，至少提前7

天报集团公司采购招标中心。

第二十八条集团公司采购招标中心对成员单位权限范围内的

非招标采购工作进行监督、指导和考核

（一）由成员单位自行组织的非招标采购，需在非招标采购前2

个工作日报集团公司采购招标中心备案（采购会议通知书见附件四）。

集团公司采购招标中心将按月跟进、督查。

（二）成员单位应做好非招标采购台帐（非招标采购台帐格式见

附件五）。每月更新后报集团公司采购招标中心备案，集团公司采购

招标中心每月抽查非招标采购台帐记录的及时性、准确性。

（三）集团公司采购招标中心每月对成员单位非招标计划的执行

情况进行绩效考核。

第五章责任和违规处罚

第二十九条各成员单位违反本制度，责令限期改正，扣除本单

位绩效考核成绩10分；各成员单位无相应的非招标采购管理流程，

或者组织机构，以及不履行规范非招标采购流程的，按照违规情况扣

除本单位绩效考核成绩1—10分。

第三十条成员单位或者项目部相关人员违反本制度，泄露应当

保密的与非招标采购活动有关的情况和资料的，或者与供应商串通损

害公司利益的，扣除本单位绩效考核成绩10分，对单位直接负责的

主管人员和其他直接责任人员处以1万—5万元的罚款；构成犯罪的，

依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。上述行

为影响成交结果的，成交结果无效。

第三十一条采购人以不合理的条件限制或者排斥潜在供应商

的，对潜在供应商实行歧视待遇的，或者限制供应商之间竞争的，责

令改正，并处以1万元—5万元的罚款，扣除该单位绩效考核成绩10

分。

第三十二条非招标采购相关人员向他人透露潜在供应商的名

称、数量或者可能影响公平竞争情况的，或者泄露标底的，责令改正，

并处以1万元—5万元的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。上

述行为影响成交结果的，成交结果无效。

第三十三条供应商以他人名义参与非招标采购或者以其他方

式弄虚作假，骗取成交的，成交结果无效；构成犯罪的，依法追究刑

事责任。

第三十四条成交供应商将成交项目转包给他人的，将成交项目

肢解后分别转让给他人的，违反本制度将成交项目的部分主体、关键

性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转包、分包无效，并

处转包、分包项目金额1%—10%的罚款或者成交结果无效。

第六章附则

第三十五条本制度自公布之日起执行，由集团公司采购招标中心负

责解释。