备件修复管理程序.doc

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*****公司管理文件

文件编号:****第1版签发：

备件修复管理程序

1目的

1.1为明确备件修复业务流程，规范备件修复业务，特制订本管理程序。

2适用范围

2.1本管理程序适用于******总部体系相关单位。

3定义

3.1备件修复：使用后失效或其它原因更换下来的备件（包含零固采购的整台设备，下同），需进行焊、铆、镀、衬、喷、切削、镶补、磨等加工工艺，或高分子材料包覆、零部件的离线功能恢复和精度调整等，使该备件恢复原有功能、精度或具有新的使用价值。按供应商所在区域不同，分为境内（大陆地区）修复和境外（大陆以外地区）修复。

3.2办公微机及外设包括：台式和便携式微机、以及与之相连的打印机、投影仪、扫描仪。保修范围内的办公微机及外设的维修不适用该程序。

3.3紧急状态:设备因故障/事故停机或因备件性能严重劣化在维持生产，急需更换备件来恢复生产或改善备件性能的局面。

4管理职责

4.1设备部

4.1.1组织编制及下达备件修复年度预算。

4.1.2负责审核、受理备件修复计划，选择修复供应商，审定技术协议，确认实际修复内容，核定境内备件修复价格、签订合同及报支准备工作。

4.1.3负责备件修复出门证的签发。

4.1.4负责紧急状态下的备件修复组织及过程跟踪。

4.2财务部

4.2.1负责备件修复的相关财务管理。

4.3各厂部

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4.3.1负责提出备件修复申请计划，明确修复要求，提供有效的技术图纸。

4.3.2负责待修件及甲供件的实物交接。

4.3.3负责组织备件修复技术协议的签订。

4.3.4负责供应商在现场取送备件人员的安全交底及安全管理。

4.3.5负责境外修复价值的确认。

4.3.6负责备件修复过程跟踪，完工件实际修复内容确认，直送现场的实物质量、资料、返回旧件的验收。

4.4资材备件采购部

4.4.1负责境外修复业务的受理。

4.4.2负责境外修复询价和合同签订。

4.4.3负责境外修复的备件出关手续办理及过程跟踪。

4.4.4负责修复完工件入关手续办理。

4.4.5负责委托仓储管理部门对修复完工件的验收和入库，监督和评价仓储管理部门对设备部提出的要求执行情况。

4.4.6负责境外修复费用的报支准备。

5备件修复业务流程见附件一。

6流程要求

6.1年度协议管理

6.1.1设备部根据相关政策制订安全、效率、质量管理要求，并结合供应商年度评价情况，签订年度协议，明确修复业务管理要求。

6.2计划管理

6.2.1因信息系统故障、备件无物料代码等原因，造成不能从信息系统申报修复计划时，填报《******总部备件修复手工委托单》（详见表格编号****-01A）。

6.2.2紧急状态下申报的修复计划需注明紧急标志。

6.2.3大定修或年修中需即下即上的备件至少在开工前15天申报修复计划。

6.2.4非正常损坏的办公微机及外设修复，以及数据存储设备中必需的数据恢复，需填写《****总部办公设备修复审批表》（详见表格编号****-02A），报批后按备件修复流程委托实施。

6.3过程管理

6.3.1各厂部根据设备部签发的“备件修复实物交接证”（详见附件二）及通过信息系统打印的《****有限公司维修协力（备修）委托单》与供应商进行实物交接，并告知供应商取件人在领取实物区域存在的危险源。在煤气、高空等危险区域交接实物时需派专人进行安全监护。实物交接时按实际交接数量在信息系统中输入及打印

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“备件修复实物交接单”或“物料清单”（有效期5个工作日），按物资出厂证管理办法办理出厂手续。供应商需延期交货期时填写《****总部备件修复计划延期交货申请表》（详见表格编号****-03A）；备件无修复价值或供应商不能满足现场要求时，供应商需填写《****总部备件修复计划取消或退单申请表》（详见表格编号****-04A），经各厂部确认后报设备部处理。

6.3.2除总包和协议价项目以及紧急状态下抢修项目外，当供应商预估修复单价大于委托单上的“参考原值”的30%时，供应商需填写《****总部备件修复价值确认表》（详见表格编号****-05A），并报各厂部审核、设备部确认后方可实施修复工作。

6.3.3除总包和协议价项目外，设备部（备件管理室业务员）审批修复计划前需填写《****总部大额备件修复计划审批表》（详见表格编号****-06A），并按等级报批：预计修复总价小于等于30万元时，报设备部备件管理室主任审批；预计修复总价大于30万元小于等于100万元时，报设备部业务主管领导审批；预计修复总价大于100万元小于等于300万元时，报设备部部长审批;预计修复总价大于300万元时，报公司主管领导审批。当设备部（合同室）核