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生产管理

生产内部物流业务流程

一、业务目标

1战略目标

1.1为公司经营、发展提供有力的生产物资保障，实现企业经营

目的。

2经营目标

2.1保证生产任务按计划进度保质保量完成。

2.2保证生产物资安全、高效流转，提高生产物资使用效率。

3财务目标

3.1保证生产过程中物资流转的信息及时、准确传递给计划财务

部，使

计划财务部对生产的核算真实、准确、完整，报告可靠。

4合规目标

4.1符合国家有关生产核算的有关规定和公司内部规章制度。

二、风险评估

1战略风险

1.1生产物资不足或不能及时、有效的用于生产经营活动，造成企

业违约风险。

2经营风险

2.1生产物资被盗、被毁、遗失和浪费。

2.2不能很好的规划生产物资储备规模，造成生产物资使用效率低

下，影响企业目标实现。

3财务风险

3.1生产过程中物资流转信息不能正确、及时传递到计划财务部，

导致对生产的核算不真实、不准确、不完整，报告不可靠。

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生产管理

4合规风险

4.1违反国家有关生产核算的规定和公司内部规章制度，受到处

罚。

三、业务流程步骤与控制点

1下达生产计划

1.1各分公司生产部门根据经审批的月度生产计划或根据销售部门

的加工通知单/传真订单进行正式生产。

2生产车间领料

2.1原材料领料单，由各车间到采购中心领用且必须连续编号，连

续使用，领料单需车间主任签字批准。

3库房发料

3.1物资采购中心库房的库房管理员审核领料单手续是否齐全。领

料单必须有领料车间主任、领料员签字并注明领料时间及领料

部门名称、用途。

3.2手续齐全后由微机录入员填制出库单，领料员凭出库单和领料

单到库房领取物资并在相应单据上签字。出库单必须有库房管

理员、领料员、微机录入员签字并注明领用时间和领料部门。

3.3库房管理员根据领料单登记库房台账，每月月末将当月物资购

进、消耗及库存等相关汇总信息传至分公司计划财务科。

4生产半成品①

4.1生产半成品车间的统计员（核算员）复核领入的材料数量及领

料单据，并据此登记生产台账。同时将在产品、完工产品等相

关生产信息编制生产日报表每日定时传递给分公司生产技术

科、计划财务科等相关生产经营统计部门。

4.2半成品车间由领料员（保管员）对保存在本车间的半成品每周

①本处半成品是指生产过程中的中间产品，包括可以单独作为成品出售和不能单独作为成品出

售的中间产品。

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生产管理

进行盘点，确保账实相符；每月车间的统计员与计划财务科对

账，确保车间台账与计划财务科相符。

4.2.1如果半成品需入库管理，入库程序参照产成品入库程序进行。

4.3分公司质量科负责半成品的质量检测并出具半成品检验合格

证/单，残次产品必须明确责任并予以记录，同时与合格品分

开保管。

4.3.1残次产品必须按规定程序处理：残次产品如果可以回收再利用，

则将残次产品由回收利用车间领料员参照5.1半成品