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鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工
程成本计划
项目名称:鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程项目
工程编号:市16014
编制人:孙国全
编制单位:隧道项目部
编制日期:二0一七年九月十五日
目录
1、编制说明1
编制范围:1
编制依据:1
调整原则错误!未定义书签。
2、合同具体工程范围、合同价款、主要条款等说明1
合同具体工程范围(见附件施工合同)1
合同价款(见附件施工合同)1
主要条款(见附件施工合同)1
3、项目成本策划总体思路1
项目成本策划总体思路1
4、项目预计总成本构成2
5、成本风险预测及采取的保障措施2
成本风险预测2
保障措施3
6、项目目标成本的审查、考核及相关管理办法3
1、编制说明
编制范围:
本工程为鞍山市自由东街道路、隧道、排水照明工程。
1.2编制依据:
1.2.1工程数量:按照施工图纸工程数量。
1.2.2材料价格:按照材料部所提供市场价。
1.2.3人工及机械费用:依据本工程施工组织设计、施工现场实际情况以及类
似工程的施工经验编制。
1.2.4项目管理费的核定:按照项目管理费用的组成内容,由公司各部门按照
项目部实际情况共同核定。
2、合同具体工程范围、合同价款、主要条款等说明
3、项目成本策划总体思路
根据公司下达成本计划,判定项目实际施工的成本目标,执行成本管理程序,
对成本形式的每项经营活动进行监督和调整,使成本始终控制在预算成本范围
内。及时发现成本偏差,随即分析原因,采取措施预以纠正,达到预期的降低成
本目的。根据对本项目的实地考察以及目前的人、材、机的市场价格,项目部确
定通过一系列的项目管理,使现场在施工过程中能够最大合理化进行施工,降低
成本。
3.1.1对材料费、人工费、机械费用控制:
材料:根据图纸重新核算工程量,按照实算的工程量向材料部报材料总计划,
将总计划进行分解到每月,提前20天上报月材料计划,并根据现场实际施工情
况,随时进行调整,做到及时反应现场供求关系。在材料使用过程中,设专人管
理,严格按照工程量,采取限额领料的形式,建立起一套从计划→采购→使用的
管理制度,减少材料在各个环节的耗损因素,做好成本的事前控制。
人工:进行市场调查,根据同行业中其他施工单位人工单价来确定本项目的
人工单价,拟采用多个人工队伍进行报价,报价方式按照项目部的规定来进行综
合单价报价,即所包含各项工序、税费、安全文明等全部费用,并考察各施工队
伍的综合施工能力以及垫付能力,来最终确认人工施工队伍。
机械:施工机械多数通过租赁的方式获得。施工机械使用费主要由台班数量
和台班单价两个方面决定。台班单价市场上大多比较一致,择优选用服务好、价
格低、信用好的用户。因此为有效控制施工机械使用费支出,项目主要从台班数
量方面进行控制。
(1)根据施工方案和现场实际隋况,选择适合项目施工特点的施工机械,
制定设备需求计划,合理安排施工生产,充分利用现有机械设备,加强内部调配,
提高机械设备的利用率。
(2)保证施工机械设备的作业时间,安排好生产工序的衔接,尽量避免停
工、窝工,尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。
(3)加强设备租赁计划管理,减少不必要的设备闲置和浪费,充分利用社
会闲置机械资源。
3.1.2施工过程中的成本控制:通过经常及时的成本分析,检查各个时期各
项费用的使用情况和成本计划的执行情况,分析节约和超支的原因,制定调整措
施控制成本。成本分析工作,每月末进行一次,将本月预算数与实际发生的人工
费、材料费、机械费、管理费分项进行对比,考核计划成本的执行情况。进行成
本分析,找出误差原因,制定解决措施,调整计划成本,使项目成本管理水平不
断完善、健全。
4、项目预计总成本构成
项目预计收入11462.6万元,项目预计总成本10066万元项目计划利润:1396.45
万元。预计利润率12.18%。
5、成本风险预测及采取的保障措施
5.1.1物价波动风险
施工期间,不能保证所有物价一成不变,如果物价上涨势必会引起成本的增
加。
5.1.2技术风险
本工程采用的新工艺、新技术,由于技术及经验的欠缺,往往会导致不必要
的成本浪费。
5.1.3地质风险
由于本项
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