电气仪表工序质量控制点统一规定-3.doc

中煤陕西榆林能源化工

CHINACOALSHAANXIYULINENERGYCHEMICALCO.,LTD.

煤化工工程管理体系文件

煤化工工程管理体系文件

密级：

密级：□项密一级□项密二级□项密三级

文件编号：CCSC-P03-04

工序质量控制点统一规定

1

2011年6月日

版次

编制

审核

评审

审定

批准

批准日期

编制部门：质量管理部

参编：

发表范围：各职能部门/各工程组/监理/承包商

文件会签表

序号

职能部门

签署

日期

1

工程管理部

2011年月日

2

商务管理部

2011年月日

3

技术管理部

2011年月日

4

采购管理部

2011年月日

5

施工管理部

2011年月日

6

质量管理部

2011年月日

7

HSE部

2011年月日

8

机械动力部

2011年月日

9

生产准备部

2011年月日

10

工程财务部

2011年月日

11

工程综合部

2011年月日

说明：

(1) 本管理体系文件知识产权属中煤陕西能源化工所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本管理体系文件的行为均属侵权。

(2) 本管理体系文件执行解释权在质量管理部。

目录

TOC\o1-1\h\z\u1目的1

2适用范围1

3质量控制点定义及划分原那么1

4质量控制点划分定义1

5质量控制点等级划分表应用2

6质量控制点等级划分表的增补2

7质量控制实施3

8文件与记录3

9相关文件3

10附表3

目的

为有效控制中煤陕西榆林能源化工煤化工工程(简称中煤陕西公司煤化工工程)工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。

适用范围

本规定适用于中煤陕西公司煤化工工程工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、〔EPC/EPCM〕承包商及施工承包商共同执行。

质量控制点定义及划分原那么

质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体〔EPC承包商、施工承包商〕及管理主体(建设监理、EPCM承包商、业主)在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。

质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放行职责得到清晰界定，通过层层控制以及鉴别质量偏差和趋势，并采取改良措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。

质量控制点划分定义

三级质量控制点

质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制力度。其中：

A级：关键过程或工序质量控制点，由业主工程组、监理〔EPCM承包商〕、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。

B级：重要过程或工序质量控制点，由监理〔EPCM承包商〕、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。

C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。

停检、观察控制点

本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下：

H点：即质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。假设因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。

FH点：即样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须筹划样板工程，待通过业主工程组、监理〔EPCM承包商〕、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续重复工作方可全面开展。详见《样板工程管理规定》〔CCSC-P03-03〕。

W点：即质量观察控制点。表示假设业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。

质量记录控制点

本规定采用“R”标识确定工序检查、检测须形成质量记录的控制点，参与检查、检测的各方专业技术人员应签署形成的记录，以保持对质量责任的追溯。

注：即便如此，业主专业人员对已完工程〔包括已隐蔽工程〕产生疑心时，仍有权要求承包商进行重新检查，假设实体符合质量要求，由业主承当工期延误损失和费用补偿；假设重新检查证明实体质量不符合要求，那么所有工期延误和费用损失由承包商负担，且需重新返工、返修作业直至符合质量要求。另外，政府质量监检部门和质量监督机构要求检查、验收的工序，承包商必须按其要求执行。

质量控制点等级划分表应用

质量管理部负责制定统一