集团公司经济活动分析会发言材料.docxVIP

第PAGE

集团公司经济活动分析会发言材料

同志们：

7月20-21日，集团公司召开了20__年上半年经济活动分析会。刚才，志农同志对会议主要精神进行了传达。今天，我们召开上半年经济活动分析会，就是要全面及时地贯彻落实集团公司的会议精神，把全体员工的思想认识统一到集团公司对当前形势分析和判断上来，统一到集团公司的工作部署上来，认真按照双增双节、盈利攻坚活动的要求，全面总结和分析分公司系统上半年生产经营等各项工作情况，认真查找问题，积极研究对策，有针对性地安排和部署下半年工作，动员全体员工坚定信心，全力以赴，为全面实现盈利年各项目标任务而奋斗。

今年7月8日，集团公司实现了进入世界500强的目标。进入世界500强，是集团公司的一件大喜事。作为集团公司二级企业的重要一员，我们广西分公司为此作出了应有的贡献，同时，广西分公司也被评为广西企业100强，因此，在倍感喜悦和自豪的同时，我们深感肩上的责任更重了。这也进一步坚定了我们全面完成各项目标任务的决心和信心。

现在，我就分公司上半年经济运行情况和下半年工作重点讲三点意见。

一、面对来水锐减，煤价高企的不利形势，上半年分公司艰难前行，成绩来之不易

今年上半年，分公司紧紧围绕集团公司盈利年的工作思路，克服了百年大旱导致的水电大幅减发、电煤价格持续高位等预想不到的困难，最大限度地抑制了经营亏损，并于5月份一举扭亏为盈，双增双节、盈利攻坚活动初见成效。主要体现在以下几个方面。

（一）主要生产经营指标不同程度下滑，完成全年经营任务仍十分艰巨

1.发电量

上半年完成发电量94.12亿千瓦时，完成盈利攻坚目标的41.28%，同比减少17.86%。其中，水电完成67.08亿千瓦时，同比减少36.97%；火电完成25.98亿千瓦时，同比增长239%；新增风电1.05亿千瓦时。

7月份，完成发电量28.65亿千瓦时；累计完成122.77亿千瓦时。

2.销售收入

桂冠公司累计完成19.84亿元，完成盈利攻坚目标的47.7%，同比增长9.5%。其中：水电完成9.21亿元，同比减少49.2%；火电完成10.09亿元，同比增长293%；风电完成0.54亿元。

广源公司累计完成1.8亿元，完成盈利攻坚目标的32.4%，同比减少30.4%。

博达公司累计完成0.6亿元，完成盈利攻坚目标的34.6%，同比增长34.3%。

7月份，分公司实现销售收入5.89亿元，累计完成28.14亿元。

3.利润总额

桂冠公司累计完成2.68亿元，完成盈利攻坚目标的28.26%，同比减少48.7%。

广源公司亏损2877万元，同期盈利3883万元。

博达公司亏损475万元，同期盈利696万元。

7月份，分公司实现利润总额2.28亿元，累计实现利润总额4.63亿元。

4.供电煤耗

累计完成供电煤耗333.6克/千瓦时，同比上升2.53克/千瓦时，与年度计划相比低0.17克/千瓦时。

（二）面对不利形势，群策群力，主动出击，生产经营取得明显成效

1.受百年一遇的大旱影响，水电大幅减发，但通过采取积极措施，有效遏制住了减发势头

上半年，滇、黔、桂三省区严重干旱，分公司骨干电站集中的红水河流域遭受百年一遇干旱，总体来水比去年同期减少了约50%，且入汛比往年晚了近一个月，造成水电发电量比上年大幅下降。面对严峻的经营形势，分公司不等不靠，不怨天尤人，全力以赴抢发电量。一是安全生产管理部门依托系统信息平台，加强分公司红水河梯级水库调度运行管理，最大程度地提高水能利用率。二是加强与电网公司和中调的沟通联系，争取到最佳的发电水头和发电时段，发电效益显著提高。三是指导各电厂积极对标一流企业，深入发掘内部潜力，通过开展各项小指标竞赛，努力提升增发电量能力。四是各电厂对盈利攻坚目标进行内部分解，发电量按厂专人负责监督，具体措施落实到相关人员，充分调动了员工抢发电量积极性。经过不懈努力，发电量减发势头得到了有效遏制，上半年电量减幅明显低于来水量的降幅。

2.面对水电持续减发，提出了水电损失火电补，攻关挖潜并举，火电利用小时创全区最高

今年年初，分公司针对旱情发展趋势，明确提出了着力挖掘火电增发潜力、以弥补水电少发的损失，下大力气狠抓火电生产经营管理。一是计划经营部门不断创新工作方法，加大营销力度，争取发电量份额，在区内电力市场竞争十分激烈的情况下，充分利用国家关停小火电的有关政策，使合同上网电量达到46.3亿千瓦时，设备利用小时超过了7000小时。二是营销人员紧盯电网调度和计划人员，