经营绩效考评会表格模板.doc

全面预算管理实践PAGE48

全面预算管理实践

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PAGE73附录D经营绩效考评会表格模板

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附录D经营绩效考评会表格模板

经营绩效考评会表格模板

表D-1简明战略规划

序号

战略要素

20×1年

20×2年

20×3年

说明

1

战略目标

2

发展规划

3

商业模式

4

投融资规划

5

市场规划

6

产品规划

7

运营规划

8

人才规划

9

薪酬激励

10

盈利分配

表D-2年度规划分解

序号

战略要素

战略规划

时间

行动措施

责任人

1

战略目标

1季度

2季度

下半年

2

发展规划

1季度

2季度

下半年

3

商业模式

1季度

2季度

下半年

4

投融资规划

1季度

2季度

下半年

（续）

序号

战略要素

战略规划

时间

行动措施

责任人

5

市场规划

1季度

2季度

下半年

6

产品规划

1季度

2季度

下半年

7

运营规划

1季度

2季度

下半年

8

人才规划

1季度

2季度

下半年

9

薪酬激励

1季度

2季度

下半年

10

盈利分配

1季度

2季度

下半年

表D-3年度工作计划（工作底稿）

部门

报告人

职务

审核人

姓名

审批人

1.部门目标

项目

内容

经营

目标

管理

目标

2.完成本部门预算年度目标主要工作

主要工作项目提要（不少于20项主要工作）

序号

主要工作项目

变更与调整的工作项目

1

2

3

4

5

6

7

（续）

序号

主要工作项目

变更与调整的工作项目

8

9

10

3.存在的问题在预算年度的改进

序号

存在问题

改进方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.在预算年度对于配合的部门你有哪些要求

部门

要求配合的事项

表D-4年度部门工作计划

部门

职务

姓名

总经理审批

分管副总审核

直属上级签名

目标与重点

1季度

2季度

下半年

年度

目标

工作

重点

序号

年度工作计划

1季度分解

2季度分解

下半年分解

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表D-5KPI考核（主管）

岗位：××部经理/主管（×××）

关键绩效指标（KPI）

考核标准

权重

计算方式

得分

考核依据

自评

考评

业绩指标

管理指标

考核总评分

100

直接主管签字：人力资源核查：被考核人确认：

表D-6KPI考核（员工）

岗位：××员工（×××）

关键绩效指标（KPI）

考核标准

权重

计算方式

得分

考核依据

自评

考评

考核总评分

100

直接主管签字：人力资源核查：被考核人确认：

表D-720××年×月工作总结

部门

报告人

职务

审核人

姓名

审批人

主要工作回顾

指标

完成

情况

工作

完成

情况

成绩

与

不足

工作

存在

问题

问题

原因

分析

问题

解决

方法

序号

主要工作执行结果

计划完

成时间

实际完

成时间

责任人

未完成

原因

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表D-820××年×月工作计划

部门

报告人

职务

审核人

姓名

审批人

工作

目标

工作

重点

序号

主要工作项目

完成时间

执行人

协助人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

需要支持

表D-9经营绩效考评会资料

部门

资料内容

营销部门

生产部门

采购部门

财务部门

人力资源部门

营销部门

总经理办公室

其他部门

表D-10经营绩效考评会议议程

会议时间

会议地点

会议主持

会议记录

参会人员

会议议程

年度经营目标责任书

根据市场情况，公司采取强化建设预算管理系统为方向，以落实标准流程为手段，以实现目标利润预算为工作重点，以提升经营效率和盈利绩效为目标。导入预算管理系统，推行目标预算责任制。

为激励公司经营管理人员，完成年度经营目标，按照责、权、利对等的原则，签年度经营目标责任书。预算考核指标及相关事项如表D-11所示。

表D-11预算考核指标

项目

金额（万元）

比例

说明

收入

营业毛利

经营费用

工资总额

部门净利润

应收账款

附件：1.年度部门目标责任预算方案（略）

2.年度部门人员编制及工资预算方案（略）

3.年度部门薪酬与绩效考核管理办法（略）

4.年度部门工作计划与KPI考核表（略）

5.年度部门防火与安全责任书（略）

6.年度质量目标与安全责任书（略）

公司领导签字：部门责任人签字：