汽车整车制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南.docxVIP

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DBFORMTEXT37

FORMTEXT山东省地方标准

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FORMTEXT汽车整车制造行业安全生产风险分级管控体系实施指南

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FORMTEXT山东省质量技术监督局???发布

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汽车整车制造行业安全生产风险分级管控体系实施指南

范围

本标准规定了汽车整车制造企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤、明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定了同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等内容。

本标准适用于指导山东省内汽车整车制造企业风险分级管控体系的建设。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2016工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

术语和定义

DB37/T2882-2016及DB37/T****-2016（细则）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

区域网格化管理

区域网格化管理是将物理区域层层分解划分，确保风险点的安全管理责任得到落实，是风险分级管控的基础。

区域网格化管理可以采用工厂划分到车间，车间划分到工段班组，工段班组划分到生产员工的划分法，做到物理区域全覆盖。

3.2

信息多样化（在后面章节里面写细写具体）

为使得危险源辨识的过程和结果具备充分性、适宜性和有效性，而需要多人参与，多个层级参与或者多个专业参与提供信息的方法。

准备工作

编写体系文件

企业应建立风险分级管控制度、作业指导书，明确危险源辨识方法、风险评价方法及等级判定准则、风险分级管控及持续改进的要求，确定各类清单及分析记录的格式。

建立组织机构及职责

企业安委会对风险分级管控体系全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

主要负责人职责

确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。

组织制定体系建设工作方案，并对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

确保全员参与风险分级管控体系，履行其职责。

安全管理部门职责

负责组织建立危险源辨识、风险评价和风险控制策划方法。

支持各部门实施危险源辨识培训。

监督检查危险源辨识活动过程和在日常检查中抽查危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单，针对发现的问题提供技术指导。

其他职责

（1）工会负责监督检查部门危险源辨识活动过程，审核危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单。

（2）各部门负责本部门及职能范围内的危险源活动的组织实施，负责本部门及职能范围内的危险源辨识结果在职业健康管理体系中贯穿应用，负责将危险源辨识结果对员工进行培训，负责本部门及职能范围内的危险源辨识活动结果的文件化和定期更新评审，负责本部门的外包项目的危险源辨识过程推动及在本区域工作的外包项目危险源辨识的审核确认。

实施全员培训

企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

工作程序和内容

风险点确定

风险点划分原则

风险点的划分应有利于危险源辨识的实施，在制造车间宜将独立生产线作为划分单元，公辅区域宜将独立系统作为划分单元，识别单元中的作业活动作为风险点。避免因过度拆分导致危险源辨识时出现因上下、前后关系不明而漏辨识的情况。单元划分示例：

冲压车间：开卷落料、冲压、模具设置、模具维修等；

车身车间：底板、侧围、总拼、补焊、表面调整、门盖等

油漆车间：前处理电泳、电泳烘房、电泳打磨、密封、中涂喷房、中涂烘房、中涂打磨、面漆喷房、面漆烘房、精饰整理、点修补、报交、注蜡、调漆等

总装车间：内饰安装、底盘安装、车辆返修等

物流运输：卡车运输、物料叉车接收、叉车物料驳运、物料拉动上线