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招投标审计报告

xxx公司内部审计招投标管理审计方案

根据集团公司2014年度审计工作计划，审计部对xxx工程类招投标管理合规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公司有关管理制度规定，特制定本审计工作实施方案。

一、审计项目名称:xxx工程类招投标管理审计

二、审计工作目标:通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料，对招投标整个过程进行合规性评价，对招投标管理中不合规不完善的地方予以纠正，进而揭示违规行为，促进招投标管理工作规范化，实现招标的真实目标。

三、审计方式:就地审计。

四、审计范围及内容:

1、审计范围:xxx建设部2013年1-12月份工程施工招标、工程项目勘察、设计、监理招标。

2、审计内容:

2.1现有合作单位信息台账的建立健全情况;

2.2依据各项目部提报的招标计划，建设管理部门编制的招标计划及审批;

2.3各项招标相关资料，其中包括投标邀请函发出数量、招标文件的内容完整性与合规性、招标文件发出

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后投标前的澄清与答疑资料;

2.4各项投标相关资料，包括投标人签到表、投标书;

2.5各项开标评标资料，包括开标记录、评委签到表、评标标准、各评委评标记录表、所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答

疑资料及承诺函、评标报告审计重点:招标工作的合规性，包括是否存在有意排斥潜在投标人的行为、招标文件内容是否全面，是否存在投标人编制

投标不统一的现象、是否有评标标准、评标是否公平公正、中标人是否为合理的被评委共同推荐的第一候选单位、中标通告书中标金额与投标报价及让利价是否一致、合同价格与投标报价及让利价是否一致、合同要求的质量、工期、承包范围是否与招标文件要求的一致。

审计人员分工:

?审计组组长xxx:

负责与化工建设部招标办公室相关人员沟通，及时收集审计资料;

负责本审计范围内的工程施工招投标合规性的审查工作;负责小组成员工作底稿的审核并及时安排审计取证;

负责编制审计报告，并按时提报。

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?审计组成员xxx:

协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告;

负责本实施方案第2.1投标单位信息管理、2.8相关台账管理，的审查工作;

负责本审计范围内的工程勘察、设计招投标合规性的审查工作;

负责及时编制审查内容的工作底稿并取证;

完成组长交办的临时工作。

?审计组成员xxx:

协助组长及时收集审计资料、协助组长编制审计报告;负责本审计范围内的工程监理招投标合规性的审查工作;负责及时编制审查内容的工作底稿并取证;

xxx负责收集审计工作底稿、取证资料及审计报告的电子版并将审计资料整理装订成册。

完成组长交办的临时工作。

六、审计工作要求

要求被审计单位提供以下资料:

1(能源集团公司招投标管理制度及化工建设部内部招投标管理办法及岗位工作标准。

2(2013年，全年基建工程类各项目上报的招标计划、建设管理部编制并批准的招标实施计划、实施招投标

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记录台账、合同签订记录台账。

3(应招标，而未招标的申请、批准资料。

4.各项招投标相关的所有资料、答疑及澄清函、投标人投标记录、开标记录、评标记录及评标过程中的答疑及澄清资料、各评委的评标表、评标汇总表、评标委员会出具的评标报告、定标资料、中标通告书、中标人的投标资料、合同等资料)。

5(根据审计工作需要，需提供的其他资料。

被审计单位做好配合工作。

审计人员注意事项:

1、审计人员要做好审计工作底稿记录。审计底稿应记录审计项目名称、审计人员姓名、实施审计的日期、审计过程记录及工作具体内容、审计结论及发现的问题。

2、审计工作底稿记录，要经复核人审查并加注意见。底稿记

录要求层次分明、语句畅通、文字表达准确，为写审计报告打好基础。