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安全治理系统使用手册

安全治理系统使用手册

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目录

第一章

1.1.

1.2.

其次章

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

第三章

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

第四章

4.1.

4.2.

系统概述 2

功能概述 2

名词术语 2

系统设置 4

用户级别 4

制单戳 4

登录时间段类型 4

用户模板类型 4

用户模板设计 4

终端用户监控 6

消息类型 6

单据与消息类型对应关系 7

单据审核开关设置 8

用户权限治理 9

操作员组治理 9

操作员治理 11

菜单功能权限 12

数量金额许可权 14

数据权限 15

实体许可权 18

许可权复制 18

许可权转授 19

审核流程 21

功能概述 21

操作说明 21

第一章系统概述

功能概述

安全治理系统是系统中的关心治理模组。在此模组可以设定各个用户的许可权，使用户既能依照自己的许可权完成自己的工作任务，又能使用户不能操作不属于自己职责范围内的工作。合理的设置用户的许可权，可以明确各操作员的职责，使各操作员的职责和许可权统一。本系统有如下特点：

可敏捷设置操作员组及操作员

许可权的转授与复制，可以简化操作，节约大量的时间。

多种许可权组合设置，如：数据许可权、菜单功能许可权、数量金额许可权

敏捷的单据审核流程治理.

名词术语

操作员﹕POWERERP系统的使用者﹐又可称作用户。操作员是在POWERERP中具备肯定功能权限的系统使用者﹐可以登录到POWERERP中在设定的权限范围内工作﹗

administrator:POWERERP中的超级用户﹐是一个特别的操作员﹐缺省有全部系统治理的权限﹐但它不具备业务系统中的权限,即不行以使用除安全治理﹐多公司治理以外的其它系统﹐且它的权限不行以修改﹐是预设的。每个公司对应有且只能有一个Administrator用户。

操作员组﹕同类操作员所组成的一个集合的称谓﹐用户可以将具有某一种关系的一批操作员定义在一个组中以分类治理。

菜单功能权限: POWERERP中权限的一个种类﹐是指菜单功能项的使用权限。

数据权限﹕POWERERP中权限的一个种类﹐是指对系统中某类数据的使用﹐查看的权限。如某些科目﹐bom构造﹐仓库等﹐此类数据由用户组织﹐并可以对这些数据定义权限权﹐以防止越权访问。

审核权限﹕ 主要是对系统中的表单而言﹐可以对系统中表单定义是否需要审核﹐对需要审核的表单在安全治理中可以定义审核权限﹐审核包括审核的流程﹐审核级别

﹐步骤和每个步骤所对应的审核人。表单的审核模拟现实中的操作过程可以敏捷的定义多个审核人进展审核。

审核流程﹕对应某类表单的审核过程﹐如发票的审核流程﹐付款单的审核流程。在录入表单时要求选择一个审核流程﹐系统在表单保存时自动的选择相应的审核级别后提交到相应的审核人处开头本张表单的审核过程

审核级别﹕审核级别包括在审核流程中﹐主要以单据金额进展分类﹐级别下面对应不同的审核步骤﹐不同的级别有不同的审核步骤。定义级别后﹐系统会自动的将表单递交到相应的审核人处开头本张表单的审核过程

审核步骤﹕进展审核的一个动作点﹐一张表单从单到审核可能要求经过多个步骤才能完成﹐这取决于企业流程定义的简单性

审核人﹕定义在某一个审核步骤上进展审核操作的操作员﹐在一个审核步骤上可以定义多个审核人﹐他们之间为“或”关系﹐即只要当前步骤中有一个人审骤通过﹐则本步骤审核通过。

消息﹕POWERERP系统在局域网中与其它主机进展通信的方式﹐消息可以分用户消息和系统消息。用户消息是用户自由编制并向指定操作员发出的。而系统信息是系统在作出某类操作时﹐要求其它主机或用户帮助操作﹐工作同步﹐提出工作审请﹐提出系统状态预警﹐播送操作结果等要求时自动向特定人发出的信息提示。

空闲时间:用户登入系统后不作任何操作处在空闲状态所持续的时间。

制单戳﹕一种模拟现实中印章的方式﹐主要用在表单的录入过种中。每个制单人可以拥有一个用于制单的制单戳和多个访问其他制单员单据的访问制单戳。利用制单戳来实现表单穿插修改中的权限掌握。此概念属于系统的一种高级应用﹐对于一般的用户无效。

用户模板﹕又可称作用户功能模板。在系统功能树中﹐可以分为用户定义功能构造和系统功能构造。用户模板对应一种用户定义功能构造。在建用户时﹐可以选择一种用户模板而继承此模板所对应的用户定度功能构造。

审核方式﹕单据的审核方式﹐可以分为自动审核与手工审核两种方式。且可由用户自由设定。

自动审核﹕设为自动审核的单据﹐在单据保存时﹐自动将单据的状态设为审核状态﹐不要经过审核流程的各步审核流程操作

手工审核﹕定义成手工审核方式的单据﹐必需定义对应的审核流程﹐