安全生产事故隐患排查台账模板.docx

安全生产-事故隐患排查标准

一.基础管理类事故隐患（是指安全管理体制机制及程序等方面

存在的缺陷）

隐患

类别

隐患内容

排查范围和要求

排查

周期

和频

次

检查情况

责任

人

1.1.1缺

未按规定取得合法的营业

1.1资

少资质证

执照、消防验收（备案）文

1次/

质证

照，资质

件、涉及危险化学品的企业

年

照

证照未合

需要的安全生产许可证等

法有效

资质证照。

1.2.1安

全生产管

本单位是否按要求设置安

1.2安

理机构

全管理机构，是否按规定建

1次/

全生

（含职业

立安全生产管理机构（含职

年

产管

健康管理

业健康管理机构）的要设

理机

机构）设

立。

构及

置缺陷

人员

1.2.2安

本单位是否按要求配备安

1次/

全管理人

全管理人员，是否按规定配

年

员（含职

备安全管理人员（含职业健

业健康管

理人员）

配备缺陷

康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。

1.3安

全规

章制

度

1.3.1安

全生产责

任制缺陷

是否按规定建立、健全安全

生产责任制。

1次/

年

13.2安

全管理制

度缺陷

是否按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施三同时管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、承包方管理、作业安全管理等。

1次/

年

1.3.3安

全操作规

程缺陷

是否按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作嫄等。

1次/

年

1.3.4制

度（文件）

是否按规定制定制度编制、

发布、修订等制度，或是否

1次/

年

管理缺陷

按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确,制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。

1.4安

全培

iJII教

1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育

不足

是否按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。

1次/

年

1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足

是否按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等

（所有从事危险化学品、电气焊、压力容器、吊装、特种车辆等作业人员）

1次/

1.4.3—般从业人员培训教育不足

缺少日常教育、三级教育、“四新教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。

1次/

季度

是否按国家相关规定提取

1.5.1安

安全投入资金，其他行业企

1次/

全投入不

业未保证必要的安全投入

年

1.5安

全投

足

等。

要保证隐患整改的安全投

入

1.5.2安

入使用，使用范围或使用金

1次/

全投入使

额是否符合要求等。是否按

年

用缺陷

规定购买工伤保险等。

要求

对所

有承

1.6承

1.6.1承

是否对承包方有关安全资

包方

包方

包方资质

质和能力确认，或承包方不

人员

管理

缺陷

具备合格资质。

进行

资质

检查

是否按规定签订安全协议，

1.6.2安

或未在劳动、租赁合同中约

1次/

全职责约

定各自的安全生产管理职

在

定缺陷

责等。

1.6.3安

是否按规定对承包方人员

全教育、

进行安全教育、监督管理

1次/

监督管理

等。

缺陷

1.7.1重

是否进行重大危险源辨识

大危险源

评估，或辨识评估不正确

1次/

辨识与评

等。

年

估缺陷

1.7.2登

1.7重

记建档备

是否按规定进行登记、建

1次/

大危

险源

案缺陷

档、备案等。

年

部门：

管理

1.7.3重

是否按规定对重大危险源

1次/

大危险源

进行监控，或监控预警系统

月，作

监控预警

不能正常工作。

业区：

缺陷

1次/

周

1.8个

1.8.1个

是否按规定选用、配备、按

1次/

体防

护装

备

体防护装

备配备不

足

期发放所需的个体防护装

备。

季度

1.8.2个

体防护装

备管理缺

陷

是否按规定对个体防护装

备实施有效管理。

1次/

年

1.9职

业健

康

1.9.1职业病危害项目申报缺陷

是否按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更等。

1次/

年

1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷

是否按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全等。

1次/

年

1.9.3职业病危害因素告知缺陷

是否按规定在劳动合同中

写明，检测结果未公示等。

1次/

年

1.9.4职

业健康检

查缺陷

是否按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检，或体检结果未通知劳动

1次/

年

者等。

1.9.5其

他

是否按相关规定将职业病

患者调离原岗位等。

1次/

年

1.10应急管理

1.10.1应

急组织机

构和队伍