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第1章 项目摘要
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
良种奶牛繁育扩建项目
1.1.2 建设性质
扩建
1.1.3 建设地点
SS市XX镇XX村
1.1.4 项目建设单位
XXX公司
1.1.5 法人代表
XXX
1.1.6 项目主管部门
H省农业厅
1.1.7 建设期限
建设期为2年，20XX年1月~20XX年12月。
1.2 建设规模与产品方案
1.2.1 建设规模
项目建成后，在建设单位原有300头基础种母牛的基础上，通过利用现有核心群母牛进行性别鉴定雌性胚胎生产并移植，快速扩繁场内良种奶牛核心群，扩大生产规模，经3年扩繁，使奶牛存栏规模达到1000头，其中基础母牛600头。
1.2.2 建设内容
本项目为扩建项目，建设内容主要包括生产建筑、辅助生产建筑、场区工程等建筑工程以及购置配套仪器设备和引种。
生产建筑：建设牛舍3栋，建筑面积1875平方米；牛舍配建运动场3750平方米；建设挤奶厅1栋，面积475平方米。
辅助生产建筑：建设饲草料加工草料库房、青贮窖、兽医室、配种室、遗传物质存放室等辅助生产建筑，其中干草棚500平方米，兽医室、配种室、遗传物质存放室280平方米，青贮窖6580立方米。
场区工程：包括修建道路及场区硬化、增加供水、供电线路等。
仪器设备：购置配套设备85台（套）。
1.2.3 产品方案
项目正常年，年产鲜奶5100吨，其中新增2550吨；年进行奶牛性别鉴定雌性胚胎推广技术服务5000头次，其中新增1500头次；年繁育出栏良种奶牛168头，其中新增45头；淘汰牛356头（包括公犊），其中新增168头；年生产有机肥料5840吨，其中新增2441吨。
1.3 投资估算
1.3.1 项目投资
本项目建设总投资为594.85万元，包括建筑工程费306.29万元、设备购置安装费109.6万元、工程建设其他费150.63万元(其中胚胎生产和移植费用100万元)和预备费28.33万元。
此外经核算，本项目投产需投入流动资金218.02万元。
1.3.2 资金筹措
项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、地方财政配套资金与企业自筹。建设总投资594.85万元中，申请国家专项资金300万元，地方财政配套资金60万元，企业自筹资金234.85万元。
项目所需流动资金218.02万元全部由企业自筹解决。
1.4 运行费用与效益分析
1.4.1 运行费用
本项目为扩建项目，项目正常投产年新增运行费用953.86万元，包括原料费640.33万元、燃料动力费11.52万元、工资及福利12.6万元、修理费6.37万元、、销售等其他费用33.32万元。
1.4.2 效益分析
1.4.2.1 经济效益
项目建成投产后，年均新增销售收入937.16万元，年平均新增净利润为297.01万元，总投资利润率为36.54%。项目全部投资所得税后财务内部收益率为31.94%，按8%的折现率，财务净现值为1262.83万元，静态投资回收期为5.53年，动态投资回收期6.08年。
1.4.2.2 社会效益
本项目的实施能够显著提高项目区奶牛良种覆盖率及奶业生产水平，提高奶牛的整体生产性能和养殖效益，促进奶业的持续发展和农民增收；同时增加项目区优质原料奶供应，对保障区域乳制品供给安全和质量安全具有重要的意义。
1.4.2.3 生态效益
项目通过对粪污的无害化处理和资源化利用，每年生产一定的固体有机肥，这些有机肥施入周边的农田，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，减少化肥、农药等的使用，改善生态环境，提高农产品的品质和质量，促进种养业的循环发展，能较好推动当地绿色经济发展。
1.5 可行性研究依据
[1] 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）；
[2] 《全国畜牧业发展第十一个五年规划》（2006-2010年）；
[3] 《全国奶业“十一五“发展规划和2020年远景目标规划》；
[4] 《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）；
[5] 《奶业整顿和振兴规划纲要》（2008年11月）；
[6] 《中国奶牛群体遗传改良计划（2008-2020年）》；
[7] 《H省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要）；
[8] 建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况。
1.6 主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标
1.7 结论和建议
该项目建设符合国家产业政策，建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用。项目具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，实施资金有保障，项目在技术、经济和效益上是可行的。
该项目有利于提高项目区良种奶牛覆盖率，提升奶牛生产水平，促进项目区奶业的良性发展，保障区域内乳制
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