SM-WIP-YX-0001-特单评审管理规定.docVIP

江门市思盟电器有限公司

JIANGMENSIMENGELECTRICALAPPLIANCECO.,LTD.

文件名称：

文件编号：

SM-WIP-YX-0001

版别：

A0

特单评审管理规定

文件类别：

三级文件

页次：

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--江门市思盟电器有限公司质量管理体系文件--

江门市思盟电器有限公司

JIANGMENSIMENGELECTRICALAPPLIANCECO.,LTD.

特单评审管理规定

特单评审管理规定

文件编号：SM-WIP-YX-0001

版本版次：A0

制定部门：营销中心

制定日期：2019-03-01

修订日期：

总页次：5

作成

审核

批准

会签：

版别

制/修订日期

申请单编号

申请单位

制订/变更内容简述

1、目的：

为确保合同评审程序正常运行，确保订单交期评审过程的有效性，按时交货，减少订单在生产过程中的出错机率；保障双方之权利与义务并满足客户之需求。

2、范围：

针对国内按订制式生产产品的特殊订单。

定义：无

职责及流程：

4.1客服管理组：负责内销订单合同的接收、签署、下发及与客户之间的联络,了解并传达客户的要求。

4.2国内业务部：审核与客户之交易条款、价格、交期、交货地点、付款条件。并负责对产品是否销售进行评估，制定销售单价和下达新产品订单，报总经理审批。

4.3PMC：负责订单评审主导、组织及评审进度的控制，订单最终交期的确认回复

和订单完成状况的反馈，生产异常跟进落实，OEM成品采购交期的回复。

4.4技术中心：负责对客户订单内新产品的产品结构、包装设计、电子参数及系统资料维护，回复具体完成时间。

4.5采购部：负责根据PMC提供的物料需求进行订单材料交期回复，并对OEM成品采购单价确认与系统维护，并回复完成时间。

4.6PE部：负责按研发中心输出的资料和样品，制定并提出标准产能，现场确认生产首样和指导生产及特单旧产品资料的维护和跟进并回复具体完成时间。

4.7生产部：审核订单并提出特殊规格产品之成本差异变化及生产所需时间；跟进各段生产进度及品质、交期异常及时反馈。

4.8品管部：审核订单品质条款上相关点及订单上关于产品标准、能效、包装之种种规定，并负责各环节的品质检验和质量管理。

4.9财务部：负责审核订单单价及交易条款是否符合公司相关要求。

4.10企划部：评估产品可实现性及价格、批量是否合理等相关要求。

4.11流程图：无

5、作业内容：

5.1本公司特单类别分为：

内销订制式产品订单、内销库存式产品工程订单、新产品订单.

5.2内销订制式产品订单评审：

5.2.1内销订制式产品订单，客服管理组接到客户订单后填写内销《产品订购单》、要求注明客户、产品名称、规格型号、数量、接单日期、客户要求订单完成时间，对于系统无资料的需详细注明修改内容，然后启动内销特单评审流程。特殊情况如只做小部分调整不影响采购价格也可按此流程但需注明特殊要求。

5.2.2PMC对系统有资料的订单进行材料清单的分解，并分发给相关部门进行交期评审，各部门在3小时内确认回复；PMC在4小时内进行交期回复（当日12点前提交至PMC的订单下午下班前回复交期，12点后提交的顺延次日回复，特殊情况除外）客服管理组必须在当日17：00前完成订单交期的确认，否则交期顺延。

5.2.3系统无资料的订单，客服管理组、PMC启动系统内销特单流程，由企划部评估产品可实现性及价格、批量是否合理,技术中心对产品的参数、结构进行是否可实现性的评估。

5.2.4PMC根据评估后提供的参考代码进行材料清单的分解，组织相关部门进行订单资料完成时间的评审，同时分发材料清单进行材料交期评审，材料交期在4小时内确认回复，订单交期在1天内回复，客服管理组、PMC必须在当日17：00前完成订单交期的确认，否则交期顺延。

5.3内销库存式工程订单评审

5.3.1内销库存式生产产品工程订单：客服管理组、PMC接到客户订单后填写内销《产品订购单》要求注明客户、产品名称、规格型号、数量、接单日期、客户要求订单完成时间，然后启动内销特单流程评审流程。

5.3.2PMC对系统有资料的订单进行材料清单的分解，并分发给相关部门进行交期评审，各部门在3小时内确认回复；PMC在4小时内进行交期回复（当日12点前提交至PMC的订单下午下班前回复交期，12点后提交的顺延次日回复，特殊情况除外）客服管理组必须在当日17：00前完成订单交期的确认，否则交期顺