能源体系程序文件.docVIP

能源体系程序文件

2020-8-31公布2020-9-1实施

山东XXXX公布

说明

山东XXXX程序文件，作为能源治理手册的支持性文件，详细描述了公司能源治理体系所涉及的过程，规定了相关部门的职责、过程（活动）范畴及操纵要求。本程序文件由治理者代表组织有关人员依照GB/T23331-2020标准要求，结合公司实际情形编写，经治理者代表批准后实施。

目录

1、文件操纵程序……………1

2、记录操纵程序……………5

3、能源评审操纵程序………………………7

4、法律、法规及其他要求操纵程序………10

5、能源绩效参数、基准操纵程序…………18

6、能源目标、指标、治理实施方案操纵程序……………22

7、能力、培训和意识操纵程序……………26

8、信息沟通程序……………28

9、运行过程操纵程序………………………32

10、能源服务、产品和能源采购操纵程序…………………34

11、监视、测量与分析操纵程序……………36

12、监测和计量装置操纵…………………39

13、不符合、纠正和预防措施操纵程序……………………42

14、内部审核操纵程序………………………46

15、治理评审操纵程序………………………50

16、用能设备的购买、使用、爱护和处置程序……………54

17、应急预备和响应程序……………………58

18、设计操纵程序……………60

操纵编号：XX-NYGL-CX-01-2020

版本：A

标题：文件操纵程序

编制

审核

批准

1目的

对文件进行操纵，确保与能源治理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2范畴

适用于公司能源治理体系有关的所有文件的操纵。

3职责

3.1最高治理者负责批准、公布能源治理体系的方针、目标及能源治理手册。

3.2治理者代表组织编制、审核能源治理手册、程序文件，并负责程序文件的批准、公布。

3.3综合治理部是公司文件的归口治理部门，负责治理手册、程序文件的编号、发放、存档；建立公司“受控文件清单”；各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。

3.4综合治理部负责能源治理手册、程序文件的更换、定期评审、作废回收治理。

3.5各部门负责本部门能源治理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档治理。

3.6生产技术部负责组织编写能源治理手册和能源治理方案。

4操纵要求

4.1文件分类

a）能源治理体系手册，简称能源治理手册

阐述公司能源治理方针、目标、组织机构、职责权限及能源治理体系的要求。

b）能源治理体系程序文件，简称程序文件

GB/T23331-2020标准要求的程序文件（共18份）及记录。

c）其他与能源治理体系有关的文件

是除手册和程序文件以外，具体指导治理体系工作的详细文件，是程序文件的支持性文件。要紧包括作业指导书、治理性规章、技术性规程、能源基准、能源目标和指标、能源治理实施方案、标准及适用的外来文件（包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等）。

4.2文件编号

4.2.1文件编号按下述规则要求执行：

a）能源治理手册的编号：

XX-NYSC-版次；

b)程序文件编号：

XX-NYGL-CX-XX-版次；

c）作业指导书等其他文件编号：

XX-ZY-部门代号-XX；

d）记录编号：

XX-BG-部门代号-N条款号-XX

说明：

XX—山东XXXX集团缩写；SC—治理手册的缩写；

NY及NYGL—分别代表能源治理体系；CX—程序文件的缩写；

版次—用A、B、C……表示；XX—文件、记录的顺序号。

4.2.2各部门代号规定如下：

综合治理部ZH资产治理部ZC生产技术部JS安全环保部AH营销中心YX工程保证部BZ人力资源部RL