烟草公司年工程投资项目专项检查实施方案.ppt

烟草公司年工程投资项目专项检查实施方案汇报人：2023-11-26

目录检查背景和目的检查内容和方法检查培训和准备检查实施和记录检查总结与报告检查效果评估与改进

检查背景和目的01

01烟草行业是我国重要的税收来源之一，也是国家重点监管的行业之一。02近年来，随着烟草行业的快速发展，工程投资项目不断增多，涉及的金额也越来越大。为了确保烟草公司工程投资项目的合法性、合规性和真实性，加强项目管理和监督，防止腐败行为的发生，国家烟草专卖局决定开展专项检查。背景介绍02

通过对烟草公司工程投资项目的全面检查，及时发现和纠正项目中存在的问题和风险，保障项目质量和安全。通过对烟草公司工程投资项目的监督和管理，规范项目管理流程，提高项目管理和实施效率。通过对烟草公司工程投资项目的专项检查，建立健全项目管理和监督机制，推动烟草行业的健康发展。010203检查目的

烟草公司工程投资项目的设计、招标、施工、监理等各个环节。烟草公司工程投资项目的资金使用、财务管理、会计核算等各个方面。烟草公司工程投资项目的质量安全管理、进度管理、风险管理等方面。烟草公司工程投资项目的合同管理、变更管理、验收管理等各个方面。检查范围

检查内容和方法02

项目管理检查项目立项、招标、合同管理等情况，确保项目合规性和公正性。工程质量对工程进度、质量、安全等方面进行检查，确保项目质量达标。资金使用核实项目资金使用情况，防止挪用和浪费现象。廉政建设检查是否存在腐败行为和违规操作，保障企业形象和利益。检查内容场检查到项目现场进行实地查看，了解实际情况。文件资料审查收集项目相关文件资料，进行审核和对比分析。员工访谈与项目相关人员进行交流，了解项目运行情况。第三方评估委托专业机构进行项目评估，保证检查结果的客观性和准确性。检查方法

前期准备检查实施X年X月X日-X月X日，按照方案进行检查。结果汇总及报告撰写X年X月X日-X月X日，整理检查结果并撰写报告。X年X月X日-X月X日，制定检查计划和方案。结果反馈及整改落实X年X月X日-X月X日，向被检查单位反馈结果，并督促整改落实。时间安排

检查培训和准备03

确保检查人员了解工程投资项目专项检查的相关政策和法规，掌握检查流程和标准，提高检查质量和效率。培训目标培训内容培训方式包括工程投资项目专项检查的政策、法规、流程和标准，以及相关安全知识和技能。采取集中培训和自学相结合的方式，根据实际情况灵活安排。培训计划

资料收集01收集与工程投资项目相关的文件和资料，包括工程计划、设计、施工、验收等各个环节的文件和资料。02资料审查对收集到的资料进行审查，确保其真实、完整、合法，并符合相关规定。03资料整理对审查合格的资料进行分类、整理和归档，以便进行检查和查阅。资料准备

01对工程现场进行勘查，了解工程实际情况，包括工程进度、质量、安全等方面的情况。现场勘查02制定并落实安全措施，确保检查人员的人身安全和财产安全。安全措施03准备检查所需的设备，包括测量工具、检测仪器等，确保其精度和可靠性。检查设备现场准备

检查实施和记录04

出具检查报告根据问题汇总和分析结果，出具检查报告，提出整改意见和建议。问题汇总将检查中发现的问题进行汇总，分析问题的性质和产生原因。现场检查按照计划，对工程投资项目进行现场检查，确保项目进度、质量和安全符合要求。制定检查计划根据年度工程投资项目的重要性和风险等级，制定详细的检查计划。确定检查人员挑选具备相关经验和专业知识的检查人员，确保检查工作的专业性和公正性。检查实施步骤

详细记录检查过程对每个检查环节进行详细记录，包括检查时间、地点、参与人员、检查内容等。保存原始资料对检查中使用的原始资料进行保存，如照片、录像、文件等。定期整理和归档对检查记录进行定期整理和归档，确保检查记录的完整性和可追溯性。检查记录要求

问题反馈将检查报告中提出的问题和建议反馈给相关责任部门和人员，要求进行整改。整改措施制定相关责任部门和人员根据问题反馈，制定具体的整改措施和计划。整改实施按照整改措施和计划，进行整改工作，确保问题得到有效解决。整改效果验证对整改工作进行效果验证，确保问题得到彻底解决，防止类似问题再次发生。检查问题反馈与整改

检查总结与报告05

检查目的确保工程投资项目符合国家法律法规、行业规定以及公司内部制度要求，及时发现和纠正项目中存在的问题，提高项目质量和效益。检查范围涵盖烟草公司各项工程投资项目，包括但不限于新建、改建、扩建等项目。检查重点重点关注工程投资项目的合规性、合理性、效益性等方面，以及项目实施过程中存在的突出问题。检查方法采取现场检查、资料审查、人员访谈等方式进行，确保检查工作的全面、准确、深入。总结内容

报告格式按照公司内部规定和要求进行编写，确保报告内容准确、条理清晰、格式规范。报告语言