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******************公司
程序文件汇编
编号******-P-001~37
版号1
审核*******
批准******
****年**月**日发布****年**月**日实施
目录
序号
编号
名称
****-P-01
组织环境与相关方需求控制程序
****-P-02
方针、目标及实现计划控制程序
****-P-03
风险和机遇应对控制程序
****-P-04
紧急应变计划控制程序
****-P-05
人力资源控制程序
****-P-06
基础设施控制程序
****-P-07
安全与环保控制程序
****-P-08
工作环境控制程序
****-P-09
监视和测量设备控制程序
****-P-10
实验室管理程序
****-P-11
测量系统分析(MSA)控制程序
****-P-12
信息沟通控制程序
****-P-13
文件控制程序
****-P-14
记录控制程序
****-P-15
先期产品质量策划(APQP)控制程序
****-P-16
控制计划控制程序
****-P-17
顾客要求评审控制程序
****-P-18
业务计划控制程序
****-P-19
过程策划控制程序
****-P-20
生产件批准(PPAP)控制程序
****-P-21
潜在失效模式和后果分析(FMEA)控制程序
****-P-22
供方控制程序
****-P-23
采购控制程序
****-P-24
生产过程控制程序
****-P-25
标识和可追溯性控制程序
****-P-26
顾客及外部供方财产控制程序
****-P-27
产品防护和交付控制程序
****-P-28
服务控制程序
****-P-29
工程更改控制程序
****-P-30
产品检验和试验控制程序
****-P-31
不合格控制程序
****-P-32
数据分析控制程序
****-P-33
统计过程(SPC)控制程序
****-P-34
内部审核控制程序
****-P-35
管理评审控制程序
****-P-36
质量成本控制程序
****-P-37
改进控制程序
编制:******
审核:******
01组织环境与相关方需求控制程序
目的
确定质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素,与本公司质量管理体系有关的相关方的需求和期望,并对其进行有效控制,以保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
范围
为满足理解组织及其环境的要求,确定与本公司目标和战略方向相关,并影响实适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。
职责
3.1总务部:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.2管理者代表:确定内外部环境因素和相关方期望或要求,批准风险和机会的应对措施。
3.3各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
工作程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。公司应及时更新这些信息。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件,内外部事项可包括但不限于:
外部的市场、文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境,包括国际的、国内的、区域的和地方的;
组织内部特征或条件,例如:其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力(即:人员、知识、过程、体系)、价值观、绩效等有关的内部质量因素。
4.1.2总务部负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下,每年至少进行一次,每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化,可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.1.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据,填写《质量管理体系风险和机会管理表》,进行相应的分析、评价,具体部门及识别项目如下:。
管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。
总务部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
营销中心:内部(产品、活动、服务、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。
4.1.4总务部对各部门识别结果进行汇总整理《质量管理体系风险和机会管理
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