部门收入预算表.xlsVIP

表17教研室人员情况表

表16基建、维修、改造投资预算表

表15新增资产汇总表

表14新增资产预算表

表13交通工具购置预算表

表12增减项目预算表

表11学生经费预算表

表10成教学生统计表

表9研究生人数统计表

表8本专科学生人数统计表

表7党员人数统计表

表6各部门干部职数情况表

表5机关各部门教工人数统计表

表4专业学院教工人数统计表

表3人员异动经费汇总表

表2人员经费预算表

表1收入预算表

部门收入预算表

序号

项目名称

测算依据

测算标准

预算金额（元）

备注（单位提成或上缴学校比例）

总计

说明：本表填收入经费情况

表2

人员经费预算表（人事处）

单位:万元

项目

2008年预算数

占总支出的比例(%)

2009年预算数(教代会)

预算数

备注

支出总计

一、工资福利支出

(一)基本工资

1、岗位工资

2、薪级工资

(二)津贴补贴

1、工资表地区津补贴

2、特殊岗位津贴（防毒补贴）

（三）奖金

（四）伙食补贴

（五）绩效工资

1、基础性绩效

2、奖励性绩效

3、目标管理奖

4、超课时费

5、班主任津贴

6、其他

（五）其他工资福利支出

1、加班费

2、长期、短期聘用人员工资

3、外聘教师课酬（不含外教）

4、外教工资

5、其他

请说明具体情况

(六)社会保障费

1、基本养老保险

2、失业保险

3、医疗保险

4、大病医疗互助

5、工伤保险

6、生育保险

7、残疾人就业保障金

（七）住房公积金

二、对个人和家庭的补助支出

离休金

离休人员生活补贴

退休人员生活补贴（除社保发的退休金以外）

抚恤金

医疗费补助

奖励金

其他对个人和家庭的补助

注：请按此表归类填写，不得另用表格。情况可在备注栏中说明。

一、减少部分1750万元

1、2008年科研奖励400万元列科技处公用经费，2009年剔除；

2、2009年教学设备投入主要依赖部省共建及重点学科建设专项经费，不再安排1000万元专用设备款；

3、2009年无“校区搬迁专项经费、后勤垫付星阳公司还贷款”预算项目，共计350万元

二、增加部分1438万元

1、因工资标准提高，同时工会福利参去年实际发生进行计提,工会福利及工会经费增加212万元；

2、后勤公司及公寓管理中心因签定新合同，较2008年预算新增1000万元（暂未考虑工资提高部分）；

3、2009年执行2008年财政部共建项目，较去年增加300万元；

4、离退休福利、活动按2008年标准未增加

表3

人员异动经费预算表（人事处）

项目名称

数值

备注

1

在职职工总人数

2020年12月末人数

2

离休总人数

3

退休总人数

4

预计2021年人员异动数

其中：1、人才引进

2、离退休

3、调出

4、其他

5

预计2021年在职职工工资变动标准

6

预计2021年在职职工人数*月工资标准

7

预计2021年离退休职工工资变动标准

8

预计2021年劳动合同工人数*月工资标准

9

其他影响人员经费异动因素

表4

2020年末专业学院教工人数统计表（人事处）

专业学院

在职职工

在职专任教师

在职合计

外聘教师

总计

创新创业学院

马克思主义学院

法学院

文学院

外国语学院

商学院

教育学院

音乐舞蹈学院

美术与设计学院

数学与金融学院

能源与动力工程学院

化学与材料学院

信息学院

体育学院

农业与生物技术学院

合计

说明：此表数据是2021年专业学院有关经费预算的依据，请认真填列。

表5

2020年末机关教辅各部门教工人数统计表（人事处）

部门

职工总人数

处级

副处级

科级干部

办公室

督查处

后勤基建处

教务处

科研处

国有资产管理处

学生工作处

团委

体委

组织部

人事处

宣传统战部

武装保卫处

继续教育学院

工会

纪委监察处

审计处

图书馆

学报编辑部

离退休工作办公室

国际合作与交流中心

计划财务处

质量监控与发展规划处

研究生教育教学部

信息中心

校友办

校地校企合作处

此表数据是2021年机关教辅各部门经费预算的依据，请认真填列。

表6

2020年末各部门干部职数情况表（组织部）

总人数

正厅

副厅

正处实职

副处实职

正处非实职

副处非实职

能源与机电工程学院

材料与环境工程学院

校领导

表7

2020年末全校党员人数统计表（组织部）

职工党员

学生党员

办公室（含校领导）

此表数据