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IATF16949过程方法审核检查表（全面）

过程名称六个过程特性

四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执行者

□过程已经被定义

□过程管控方法已经被文件化

□两过程已经建立过程接口

□过程绩效与风险被监控

□过程记录保存

□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y符合NI观察项NC不符合顾客导向

过程

相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1

市场营销

C2

报价/项

目确定

C3

订单管理

C4产品和

过程设计

开发

C5产品制

造

C6产品放

行

C7顾客反

馈处理S3人力资源管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进7.27.37.59.11、过程是否指定负责人？能力是否满足？2、过程配置资源是否满足过程需求？3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否过期？5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要求？如何确保满足要求？6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否对员工技能加以培训并考核？7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？是否对应急计