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管理制度

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生产用零部件不合格品管理方法

年月日

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1目的

为加强不合格品控制，避免不合格品继续加工、装配或流转，规定不合格品的鉴别、标记、

统计、评审、隔离和处置办法，确保产品质量符合规定规定，并为产品质量改善提供原始凭证和

根据。

2合用范畴

本方法合用于******零部件来料、仓储、生产过程中发生的不合格品的控制。

3术语

3.1合格：满足规定；

3.2不合格：未满足规定；

3.3返工：为使不合格产品符合规定而对其所采用的方法；

3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采用的方法；

3.5降级：为使不合格产品符合不同于原有的规定而对其等级的变化；

3.6报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采用的方法；

3.7让步：对使用或放行不符合规定规定的产品的许可。让步与偏离许可的区别是：偏离许可事

实上是对“规定规定”进行了临时性变更，使不符合“规定规定”成为符合“临时的规定规定”；

3.8偏离许可：产品实现前，偏离原规定规定的许可。偏离许可普通是限定的产品数量或期限内

并针对特定的用途，必须书面承认；

3.9放行：对进入一种过程的下一阶段的许可，即对产品的鉴定结论为合格；

3.10偏差回用：采购产品不符合设计图样、技术原则、工艺规定，但其缺点项目和超差程度对

产品的安全性、可靠性、性能无影响，对使用寿命无明显影响，可正常使用的不合格品根据产品

不合格的严重程度和批量大小，按审批权限在不合格报告单上订立意见，并体现回用降价比例；

3.11零部件：指构成整机配件加工整体的各单元及服务于整机配件加工的产品.

3.12自制件产品：指在公司焊接车间按照图纸、工艺规定，通过设备焊接生产的零部件或总成

件。

3.13质量原则：鉴定产品合格与否的根据，涉及产品图样、技术原则、技术条件、技术合同、

质量确保合同、工艺规程、检查（封样）样件、检查规程等。

4职责

4.1工艺质量部

4.1.1负责对产品实现前，供应商或采购部提出零部件工艺层面偏离原规定规定进行确认；

4.1.2负责对规定不明确，存在专业性规定的待鉴定满足规定与否的零部件提供工艺支持；

4.1.3负责生产过程不合格品的返工、返修方案的出具。

4.1.4自制件的检查，并对不合格品进行标记、隔离、统计；

4.1.5不合格零部件的处置及仲裁；

4.1.6组织生产过程不合格品的评审；

4.1.7严重不合格件（重复出现、不可修复等）的报废解决；

4.1.8仓储过程不合格品确实认；

4.1.9负责对不合格零部件的质量信誉索赔。

4.2采购部

4.2.1采购零部件的检查，并对不合格品进行标记、隔离、统计；

4.2.2采购不合格零部件的处置；

4.2.3组织进货检查过程不合格品的评审；

4.2.4负责不合格信息至供应商处的传递；

4.2.5牵头组织不合格零部件质量确认、供应商处问题解决等

4.2.6对全过程中不合格零部件的检查和质量信誉索赔进行确认。

4.3制造部

4.3.1负责厂内不合格品寄存区的统一规划，对不合格品进行标记、隔离；

4.3.2负责生产过程中不合格品的责任鉴定；

4.3.3负责对生产过程中需返工、返修的零部件进行复检、确认；

4.3.4负责对各车间之间上游单位及采购零部件不合格品的退库；

4.3.5对整车入库后不合格品的各项解决工作。

4.4技术中心

4.4.1负责对产品实现前，供应商或采购部提出零部件技术层面偏离原规定规定进行确认；

4.4.2负责对规定不明确，存在专业性规定的待鉴定满足规定与否的零部件提供技术支持；

4.4.3负责新产品来料时的现场参加、不合格鉴定工作。

5内容和规定

5.1进货检查的控制

5.1.1采购业务员根据图纸、工艺、国标、进货检查规程等规定，按照《进货检查和实验管理方

法》对配套件、协作等常规件进行检查，做出合格与否的鉴定。当鉴定为不合格品后，填写“采

购产品不合格品报告”(见附录A)，按“采购产品不合格品报告”(见附录A)规定流程报采购总

监或采购副总按不合格品控制流程出具鉴定结论。采购业务员根据鉴定结论对不合格品做出标记

并寄存在规定的