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梳理业务流程风险点自查报告总结
全文共5篇示例,供读者参考
梳理业务流程风险点自查报告总结篇1
省分公司x部:
根据省分公司《关于开展20xx年代理金融“老年客户等特殊群体
服务宣传月”活动的通知》和文件精神,市分公司高度重视,制订了辖
内工作方案,下发了《关于开展20xx年仙桃邮政代理金融“老年客户
等特殊群体服务宣传月”活动的通知》,并开展了活动方案宣贯,共同
学习他行相关舆情风险案例。同时组织辖内网点开展了相关自查整改
活动,现将自查情况报告如下:
一、具体活动措施
(一)开展业务培训。学习《中国邮政储蓄银行湖北省分行特殊客
户群体延伸服务实施细则》、无密户储蓄业务规定等,并要求网点开展
学习情况通关,确保网点金融从业人员熟练掌握延伸服务操作流程。
(二)做好后台业务支撑。对于网点上报的各类疑难业务问题,上
级部门要做好业务指导,协助做好制度讲解、信息查询、上报问题的
处理,确保网点服务的连续性,做到有问有答,切实解决问题,避免
客户对问题处理不及时引发投诉。
(三)配齐服务设施。统一制作下发“爱心专座”、“优先服务窗
口”标识,配齐老花镜、便民医药箱等设施,保障特殊客户群体基本
需求。
(四)开展前期问题查找整改。自查是否存在因员工制度掌握不位、
服务不到位、上门服务人员安排不到位等情况,是否存在舆情隐患的.
问题。
二、排查结果
通过开展系列活动,进一步提高了员工对制度掌握熟练度,提升
了特殊客户群体服务认识度,在巩固原有服务基础上,进一步加强对
特殊客户群体的关怀。通过排查,未发现相关风险隐患。
梳理业务流程风险点自查报告总结篇2
在纪检监察队伍建设年活动中,交通运输局党组根据交通运输工
作实际,在活动第四阶段,认真进行廉洁从政风险点排查。现将工作
情况报告如下:
一、加强领导、明确责任,切实搞好廉政风险防范点排查工作
(一)强化领导,狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险排查
工作的领导,成立了以局党组书记、局长潘书森任组长,局党组成员、
纪检组长冯青菊任副组长,局属各单位主要负责人为成员的岗位廉政
风险排查工作领导小组,具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协
调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室,由冯青菊同志任办
公室主任,具体负责岗位廉政风险排查工作日常事务。
(二)精心组织,周密部署。20xx年8月初,我局根据活动实施
方案,将行政审批、项目管理、行政执法、财务管理、公路工程发包、
干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门,由局纪检组每月对各
部门中心工作进行检查并形成检查记录,发现问题及时纠正。为了便
于操作,我局还制发了《廉政风险防范工作实施细则》。
二、明确岗位,深入查找,健全机制,确保重点岗位、核心业务、
重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确岗位职责。查找廉政风险点,首先明确岗位责任,我们
把全系统工作岗位划分为三大类:即局领导岗位;局机关岗位;局属
事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位,采取自查为
主,互查为辅的方式,全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责
任风险,了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规
责任。
(二)全面开展排查。根据全县交通运输部门的特点,经局党组会、
局长办公会分析研究,我局从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单
位分为:制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风
险四类风险;个人分为:思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风
险三类风险。同时对单位和个人又分为a级、b级、c级三类。单位职
工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组织评等方法,
重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。
个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面,采取
自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的
办法,依照岗位职责,分析和查找廉政风险,全面排查在思想道德、
岗位职责、外部环境等方面的风险点,逐一梳理,分类归总,在本部
门内部公示。
同时,采取书面征求意见的方式,对权力运行风险点排查是否全
面准确进行测评,力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工
基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。全县交通运输系统干部职
工共排查整理出廉政风险点50个,分三个廉政风险等级进行评估。把
利用职权为子女亲属谋私利、
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