过程品质-控制稽核表.docVIP

过程质量/控制检查/指引表

序号

工序

过程项目检查

班组

核查不符合项记录

检查频次

紧急处理措施

1

通用项目

1.1是否每天上班前召开生产、质量会议？

天/次

1.2在整个制造过程中每道工序是否都有一份“作业指导书”？

天/次

1.3核查仪器仪表是否在有效期内？是否有“定期校验记录”？

天/次

1.4特殊工序操作员（浸锡、浸漆）和新操作员是否经过培训、合格后上岗？且有培训记录和考核成绩。

周期

1.5检查是否有区域划分（合格品区、废品区、待检验、待处理、待转序、材料区）

天/次

1.6检查生产待用材料是否进行防护、摆放是否整齐（是否有刮伤和摔坏之隐患）？

天/次

1.7检查工作台面和周转盒是否清洁？是否有废线头和异物？

随时

1.8检查是否有校机NG和OK样件？检查机器设备“日点检记录”和“月度保养”记录？

天/2次

1.9核查绕线第一工位和装配第一工位是否悬挂工艺流程图？

天/次

1.10骨架拔针、剪脚；产品缠脚钳线是否有防护罩。

随时

1.11核查剪脚板厚度是否符合文件要求？是否有使用合格证？

天/次

1.12点检测量剪脚后钉脚尺寸是否满足文件要求并记录3只数值(首件点检记录)？

天/2次

1.13切脚后是否对钉脚进行倒钩、披锋、露铜、划痕进行检查？

随时

1.14检查仪表设置内容与文件要求和标准样件数值是否一致正确？样件取值是否正确和标