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采购管理程序

文件编号：WG-QP－09

版本号：B/0

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序

1.目的

对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产

品。

2.适用范围

2.1本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。

2.2本程序适用于控制所有物资（含设备、工具、委外加工件等）的采购过程。

3.职责

3.1研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求，如文件、技术标准

等；负责在供方评价时评估其技术能力。

3.2资材部负责编定申报生产原材料；仓库负责采购物料的验收（品名、规格、数量、质量、

交货期、订货批号），办理入库手续，负责采购物资的储存与发放。

3.3采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划，负责购货合同/订单

的制定和审核，根据生产部提供的技术文件，确定采购物料的采购要求；发出订单并负

责跟催购货进度；

负责调查、初选供方，并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评

价和选择；编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批，负责供方供货业绩的考核和

评估，发相关部门（品质部、财务部）备案。

3.4生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划，并负责上

述资产和物品的质量验收。

3.6人力资源部门负责编制办公用品（文具）/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。

3.7品质部负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；负责向市场部、财务部提供合

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格供方的供货业绩资料（质量信息）。

3.8财务部负责采购资金的准备和结算，采购成本分析，并参与供方评审，监督供方履约情

况。

4.工作程序

4.1合格供方的选择和评价

4.1.1供方调查和初选

供应商先填写《采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供应

供应商质量系统问卷》，

商选定评审表》，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方

的基本条件（以下任选）：

4.1.1.1供方应合法登记，注册、相关证件齐全。

4.1.1.2供方应具备产品生产能力和交付、服务能力，并提供其生产的提前期，确保按时运

送的能力。

4.1.1.3供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。

4.1.1.4其它方面如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。

4.1.1.5供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。

4.1.1.6供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。

采购人员负责采取相应措施如现场调查、问卷调查等形式向供方了解上述情况，并经

部门主管领导审批，确定初选合格的候选供方。

4.1.2供方评价方法和评价内容

根据采购物料对本公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以

下一种或几种评价方法对初选合格的供方进行评价。

4.1.2.1样品评价

采购部门根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量

报告），本公司（或委托检测机构）对样品进行检测、评价或试用。

4.1.2.2供方能力/质量管理体系现场评价

采购部门会同品质部、市场部、生产等部门的相关人员到供方对其产品质量状况、质量

管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。