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XXXXX有限责任公司
文件编号：
潜在不安全品及不合格品控制程
名称修订状态：A/0
序
第1页共4页
1、目的
防止潜在不安全品及不合格品的非预期使用或交付，明确各类潜在不安全品及不合格品
的控制、记录、处置等管理。
2、适用范围
适用于原辅料的入厂到成品交付所有过程发现的潜在不安全品及不合格品的处置。
3、职责
3.1质量管理部负责潜在不安全品及不合格品的管理。
3.1.1负责作出潜在不安全品及不合格品的判断和组织潜在不安全品及不合格品的评审；
3.1.2负责对责任部门实施处置情况进行监督和检查，并进行效果验证。
3.2生产基地和相关责任部门负责根据评审意见处置潜在不安全品及不合格品。
3.3销售公司等有关部门配合对潜在不安全品及不合格品的管理控制。
4、工作程序
4.1不合格品的确认
4.1.1质检员按规定进行检验，当出现不合格品时，填写《不合格品评审单》，报质量管理部
负责人确认，并填写处理意见，通知生产管理部和相关责任部门；其它部门人员发现质量异
常产品，应通知质量管理部进行确认。
4.1.2产生不合格品的部门对不合格品做好标记，隔离存放，防止处置前的误用。
4.2不合格原辅料的评审和处置
4.2.1不合格原辅料、包材的评审
4.2.1.1生产基地质检科填写《不合格品评审单》后，组织相关部门人员对该不合格品进行
评审；
4.2.1.2必要时，由管理者代表（HACCP小组长）和总经理组织评审；
4.2.1.3不合格原辅料、包材评审结果有以下几种：
a)让步接收：除非总经理书面特别批准，一般情况要进行扣款或索赔；
b)退货或报废后退货。
4.2.2不合格原辅料、包材的处置
4.2.2.1不合格原辅料、包材质量指标偏离标准不严重，通过调整生产工艺可投入生产的，
XXXXX有限责任公司
文件编号：
潜在不安全品及不合格品控制程
名称修订状态：A/0
序
第2页共4页
可让步接收，但一般要扣款或索赔；
4.2.2.2不合格原辅料、包材质量已不能满足生产工艺最低要求时，该原辅料作退货处理。
如印有公司专用标识或注册商标的包装物必须破坏后方可退回供方。
4.3不合格半成品处置
4.3.1不合格半成品影响下道工序质量，但可通过工艺调整，不影响最终产品质量的，责任
部门按工艺操作规程进行处理，并作好记录；
4.3.2不合格半成品的影响不能通过工艺调整消除，使最终产品质量下降而造成返工、降级、
报废或改作它用的，责任部门按工艺操作规程进行处理，作好记录，采取纠正措施，并填写
《不合格品评审单》，报质量管理部。
4.4不合格成品的评审和处理
4.4.1不合格成品的评审
4.4.1.1不合格成品由质量管理部组织相关部门人员进行评审，并在《不合格品评审单》上
填写评审意见，通知生产管理部安排处置。
4.4.1.2批量不合格品的评审需总经理作处理决定，当不合格成品评审难以形成一致意见时，
也报总经理做最后裁决，并将裁决结果填入《不合格品评审单》；
4.4.1.3不合格成品的评审结果有以下几种：
a)进行返工达到规定要求；
b)降级；
c)报废。
4.4.2不合格成品的处置
4.4.2.1生产基地、质量管理部、川酒研究院根据评审结论和要求，安排生产车间实施处置，
并制定纠正措施；
4.4.2.2不合格成品经返工后通知检验人员重新检验，并做好不合格成品复查记录，合格后
方可入库或出售；
4.4.2.3对降级使用的不合格成品由酒体中心安排实施处置，并监督处置部门的实施情况；
4.4.2.4报废不合格成品由
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