2024年分级管控与隐患排查治理双体系实施方案.docxVIP

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2024年风险分级管控与隐患排查治理

双重体系建设实施方案

为贯彻落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和《市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知》〔2016〕14号）文件要求，在集团公司的指导下，结合我公司实际情况，制定2023年风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设实施方案。

一、工作目标

?1.完善风险分级管控体系

通过风险识别、风险分析和风险评价三个流程的实施，全面排查、辨识、评估安全风险，明确企业的危险源和重大危险源分布情况，以及岗位、装置、工艺、区域的风险等级，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控。

2.完善隐患排查治理体系

以隐患排查和治理为手段，查找出并消除影响风险管控效能的因素，包括物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全条件以及管理上的缺陷，坚决把隐患消灭在事故发生之前。

二、成立风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设领导小组

组长：

副组长：

成?员：

三、风险分级管控体系建设

（一）风险分级管控建设项目

辨识并编写安全风险目录清单

编制安全风险目录清单相对应的管控措施目录清单

制定风险管控方案

设置安全风险公告栏

制作岗位安全风险告知卡

实施隐患排查治理闭环管理

加强重大危险源管控

加强安全生产培训

加强安全生产应急管理

加强职业健康查体，防控职业病危害

（二）落实风险分级管控体系建设的方法步骤

1.根据《风险辨识评估手册》制定公司危险点分析和分级预控办法，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、评价过程。制定风险分级相关制度和2023年风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设实施方案，通过工作群和公示栏张贴公示。

2、开展危险点调查和预防措施建议征集活动，根据公司行业特点和工艺流程，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面的控制措施、现有状态描述、控制措施缺陷等基本信息。

3.进行风险评价，确定风险等级。组织安全生产管理人员、技术人员及有经验的作业人员开展风险评价。风险评价采用《风险分级管控体系文件》中的风险矩阵法，对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险；风险评价应确保评价结果客观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。

4.明确管控措施，落实风险管控。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包括工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面的控制措施。制定2023年度危险源分级预控清单、有限空间危险点防控清单、设备设施和作业性危险分析预控清单，张贴公示。

5.风险公告警示。

（1）制作岗位“安全公告栏”和“岗位风险告知卡”在各岗位上墙张贴，公布本岗位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。让每一名员工都了解本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所应当设置的报警装置，现场应急设备设施和撤离通道等。

（2）对可能产生职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

（3）对重大风险点的有关信息、安全措施、应急处置措施报告集团公司、政府主管部门和相邻企业单位。

6.落实风险管控，预防安全风险

（1）制定巡视检查制度和设备巡视检查表，对所有设备和管线进行定期巡查；对重点风险部位加装监控设施，时时掌握危险源的现状，确定安全防控状态。

（2）制定设备维护保养制度和设备维护保养台账，全面消除设备运行、使用造成的磨损、疲劳等安全性下降和事故可能。

（3）执行安全技术措施计划，

加强安全培训和事故案例警示教育，提高安全意识，减少人的不安全行为；完善安全设施、安全警示标志，提高设备设施的安全性、可靠性，消除物的不安全状态；改善劳动作业环境，做好防火、防汛、防雷、防冻、防暑、防鼠等检查，提高环境安全性，消除作业环境的不安全因素，严格劳动纪律、执行安全操作规程，实行特种作业许可，监督工作票、操作票执行情况，开展反三违活动（违章操作