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成品出货规程

文件编号：WK-WI-04

版次：2.0

页码：第PAGE3页，共3页

生效日期：2014-04-01

成品出货规程

文件编号：WK-WI-04

版次：2.0

页码：第1页，共3页

生效日期：2014-04-01

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0.0修订记录

版本

修订记录

编制

审核

批准

生效日期

1.0

新增

王瑞钦

蔡又兵

2010-02-01

2.0

修订1，2，3，4，5内容

徐维富

2014-04-01

目的：

建立成品出货管理的规范过程并实施，保障公司产品在交付期间和做帐时的品种和数量准确无误。

适用范围：

适用于公司成品交付的相关操作过程。

职责：

3.1营销中心接客户订单，提出确定的产品交期和客户需求的交货品种和数量，依据物控科核实的产品品种和数量开具《送货单》，并呈送运输科、物控科给客户交货；

3.2物控科给营销中心核实可以交付的产品品种和数量，并依据《送货单》发货；

3.3运输科依据《送货单》到物控科仓库提货并交付给客户，将《送货单》交客户签字后取回一至二联交回营销中心；

3.4营销中心、物控科和财务部均按《送货单》进行做帐和核帐。

成品出货流程图和操作要点

成品出货流程图和操作要点见附页。

其他说明

5.1由于深美一厂和二厂的产品特性差异,其生产模式有所不同,一厂产品大部分为定制品,不可以做库存,而二厂产品大部分为通用品,可预先做好库存,因此各厂在遵循本规程过程中,可依据信息处理快速和准确的实际需求变更信息处理过程以及使用相应的信息处理表单。

5.2仓库在发货时必须凭《送货单》核实客户名称、货物代号及品名、数量、单位和包装规格后方可发货，除5.2.1、5.2.2和5.2.3情况外，当无营销中心、研发中心、制造中心的高级经理以上人员特别指令时，必须遵循“先进先出”的出库原则。

5.2.1客户指定批号标签，在这种情况下，营销中心应在《内部订货单》上注明。

5.2.2业务定做产品，在这种情况下，营销中心应在《内部订货单》上注明。

5.2.3研发中心定做产品，在这种情况下，营销中心应在《内部订货单》上注明，并由研发中心相关工程师或技术经理签字确认。

5.3仓管员对有外包纸箱的产品必须两人交叉核对包装桶及外包纸箱上的标示是否相符，检查包装桶是否干净及包装桶是否压紧。

5.4仓管员、送货人和承运人在搬运、装车、卸车过程中要做到对货物轻装轻放、堆码整齐，以保护货物在运输过程中的安全，发货、提货和在客户现场交货均按照《送货单》认真核对，确保无误。

5.5《出货表》仅作为临时信息沟通使用，可不需长期保存。

质量记录表单

《送货单》

《内部订货单》

附页：成品出货流程图和操作要点

成品出货流程图

操作要点

4.8客户凭《送货单》收货并确认4.6出具《送货单》4.7凭《送货单》提货和送货4.5核实可交付产品品种和数量4.4生产、质检、包装、入库4.9凭《送货单》做帐和核帐4.3PMC接收内部订单、排产4.2出具《内部订货单》4.1接客户订单

4.8客户凭《送货单》收货并确认

4.6出具《送货单》

4.7凭《送货单》提货和送货

4.5核实可交付产品品种和数量

4.4生产、质检、包装、入库

4.9凭《送货单》做帐和核帐

4.3PMC接收内部订单、排产

4.2出具《内部订货单》

4.1接客户订单

4.1营销中心接收客户订单，提出确定的产品交期和客户需求的交货品种和数量。

4.2营销中心根据客户订单出具《内部订货单》共4联（白、红、黄、兰联），白联和红联交给PMC，黄联和兰联给成品仓。

4.3PMC接收内部订单并排产

4.3.1PMC在《内部订货单》白联上盖章或签名，表示收到内部订货单，交回送单人，留存红联，同时在ERP系统中预查询库存状况；

4.3.2成品仓在《内部订货单》兰联上标注现有库存数量和零头数量，并交给PMC以确切了解库存状况，成品仓留存黄联；

4.3.3PMC根据准确的库存信息排产或备货。

4.4产品生产、品质检验、包装和入库。

4.5核实可交付产品品种和数量

4.5.1营销中心每天17：00～17：30打印《出货表》两份，并送成品仓；

4.5.2成品仓每天晚上和早上7:30～8:00检查实际入库量和库存数量，数量够的在《出货表》打“√”，数量不够的标注实际可出库数量；

4.5.3营销中心每天早上8：00左右到成品仓取回标注好实际可出货数量的《出货表》。

4.6营销中心根据实际可出库数量出具《送货单》共5联，并送运输科。

4.7凭《送货单》提货和送货

4.7.1运输科送货人、承运人凭《送货单》到成品仓提货；

4.7.2运输科送货人、承运人与成品仓管员双方核实产品品种