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XXX机械有限公司

隐患辨识风险分级管控手册

XXX机械有限公司

2022年9月

XXX机械有限公司

XX安字〔2022〕2号

关于成立危（wei）险源辨识管控工作小组的通知

公司属各车间、科室：

为了切实加强危（wei）险源辨识管控工作的领导，经公司安委会研究决定，现成立危（wei）险源辨识管控工作领导小组，组成人员如下：

组长：XX

副组长：XX

组员：XX、XX、XX

危（wei）险源辨识管控工作领导小组办公室设在办公室。

XXX机械有限公司2022年9月18日

XXX机械有限公司

隐患辨识风险分级管控实施方案

一、目的

将较大危（wei）险因素辨识管控融入到公司安全生产标准化建设、隐患排查管理体系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破相结合，根据国家安监总局、省、市安监局对机械等工贸企业安全风险预警防控实施方案通知的相关要求，将较大危（wei）险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到公司各岗位，抓实抓细，促进我公司提升安全生产事故防范和安全管理能力，特制定2022年度较大危（wei）险因素

辨识管控工作实施方案。

二、实施范围

本方案合用于公司各工序及外来施工单位。

三、组织机构

公司成立较大危（wei）险因素辨识管控领导小组，负责组织各工序实施较大危（wei）险因素辨识管控工作。各部门应成立主要负责人为主的组织机构，责任落实到人。

领导小组下设办公室，办公室设在公司综合办公室，负责公司日常

较大危（wei）险因素辨识管控工作的监督检查和考核：

组长：XX

副组长：XX

组员：XX、XX、XX

四、工作任务

(一)落实公司企业主体责任。组织公司各相关部门开展较大危（wei）险因素辨识工作，按照国家安全监管总局开展隐患辨识风险分级管控要求，结合实际完善安全管理制度，建立较大危（wei）险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、层层落实到车间、工序、班组和岗位员工；依据《指导手册》开展较大危（wei）险因素辨识，登记建档，实施有效防范措施，定期进行检查排查和安全风险评估，加强日常管控；在有较大危（wei）险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；将辨识出的较大危（wei）险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗一清单”，并培训员工熟练掌握。

(二)深化隐患排查管理体系建设。把落实《指导手册》与推进隐患排查管理体系建设相结合，找准、盯紧公司的较大危（wei）险因素，在隐患排查管理制度制定、标准清单编制和信息系统功能设计等方面，将存在较大危（wei）险因素的场所、部位和环节作为公司重点安全管理部位，实施风险等级管控，提高检查频次，催促各相关部门严格落实排查管理责任，及时发现并消除事故隐患。

(三)强化安全监督考核。以制度推动工作落实，把落实《指导手册》与日常监督考核相结合，坚持把较大危（wei）险因素辨识管控作为安全管理的重点内容，持续开展针对性督导检查，建立完善公司安全管理台账，掌握各部门危（wei）险因素及辨识管控能力，细化监督指导。对未落实相关要求的，发现一起，考核一起，监督整改到位一起；对要求落实到位、能够有效进行危（wei）险因素辨识管控的单位和个人，赋予一定奖励。

(四)加大宣教培训力度。将《指导手册》相关内容作为宣传教育培训的重点，采取集中培训、发放相关资料等多种形式，持续开展面向工序负责人和兼职安全管理人员的培训。催促各相关部门开展覆盖班组、岗位的内部专题培训，促使全员都能、都会进行较大危（wei）险因素辨识，掌

握防范措施。

五、辨识方法

采用LEC评价法、根据现场安全管理实际情况和同行业其他企业安全管理情况通过综合评价进行风险辨识工作。

1、工作危害性分析法(LEC评价法)

LEC分值表

分数10

分数

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

彻底意料到

相当可能

不时常,但可能

意外,很少可能

可以设想,但极少可能

极不可能

实际上不可能

E分数

E

10632

10

6

3

2

1

0.5

每天在有危（wei）险的环境中工作

每周一次在危（wei）险环境中工作

每月一次在危（wei）险环境中工作

每年一次在危（wei）险环境中工作

极难在现在危（wei）险环境中工作

现象大

现象

大灾难灾难

非常严重

严重

分数

100

40

15

7

多人死亡(10人以上)

数人死亡(3人以上)

一人死亡

严重致残

重大

重大手足伤残