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ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO27001文件范例
文件名称：物料特采管理控制程序生效日期：2023-3-11
文件编号：页数1/6生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12023-3-11-新制订A0
核准审核制订
ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO27001文件范例
文件名称：物料特采管理控制程序生效日期：2023-3-11
文件编号：页数2/6生效版本：A0
1.0目的
若原物料或产品检验不符合规格，但是急需使用该原物料或产品时，在不影响
产品使用功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采，以免影响正常生产或
交货。
2.0适用范围
适用于进料检验/半成品检验/成品检验不合格品，让步接受特采使用时的评审、
批准、放行。
3.0权责
3.1进料检验不合格需特采，由采购部或计划部提出；
3.2半成品检验不合格需特采，由制造单位或计划部提出；
3.3成品检验不合格需特采，由业务部门或计划部提出；
3.4特采评审会议，由提出部门召集涉及部门参加，涉及部门由品保部确定。
3.4.1涉及产品认证：品保、认证、业务等人员必须参加；
3.4.2涉及产品功能/性能：品保、研发、业务等人员必须参加；
3.4.3涉及产品外观：品保、业务等人员必须参加；
3.4.4涉及产品组装：品保、生技、计划、制造等人员必须参加。
4.0流程图：见附件。
5.0工作内容
5.1特采原则：
5.1.1特采的原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不
致有售后抱怨之顾虑。
5.1.2对于一般功能、产品价值之影响相当微小时。
5.1.3为应付紧急生产，未经正常检验程序而上线生产的原物料及特采的产品，
应加以标识与记录，以利于追溯与鉴别。
ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO27001文件范例
文件名称：物料特采管理控制程序生效日期：2023-3-11
文件编号：页数3/6生效版本：A0
5.1.4如客户合约上有规定时，产品特采需经客户同意。
5.1.5HSF（Hazardoussubstancesfree）产品不合格，不予以特采，除非客户
书面发函批准方可。5.1.6客户指定供货商料件特采原则：客户指定的供货商
在未经我司评审合格前所交料件由采购提出特采，特采后仍需依【供应商管理
制度】作业，由采购、工程、品保进行供方审核。
5.2各工段QC在检验过程中当发现质量异常时，依【不合格品管理控制程序】
规定开出《不合格品处置评审单》反馈不良信息。
5.3特采申请提出：各工段QC检验判定不合格时，经特采评审组检讨确认后
可特采。
5.4特采评审会议：由申请部门填写【特采申请单】、备好不良样品及检验报
告，会签相关部门。
5.4.1如特采评审组不同意特采，原材料由采购与厂商退货或要求厂商重工处
理，制程中的产品属厂商责任无法重工挑选时则作判退处理。
5.4.2责任单位须依据品保开立的【品质异常联络单】进行改善回复，以持续
改善，避免问题再度发生。
5.5特采核准：
5.5.1特采申请单经各权责单位会签完
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