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HACCP内部审核摩迪国际认证有限公司1

什么是审核？?ISO9000:为获得审核证据对其进行客观地评价，以确定审核准则得到满足的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程?CAC(国际食品法典委员会):审核是一种系统的、功能的、独立检查已确定所进行的活动和相关结果是否符合既定目标。摩迪国际认证有限公司2

审核类型第一方审核-企业自身（内部审核）第二方审核-对供方进行审核的需方、（顾客审核）顾客、客户第三方审核-按认可标准对供方进行审核（中介审核）的独立机构、或官方审核摩迪国际认证有限公司3

HACCP审核的准则（依据）üHACCP体系标准规范；üHACCP体系文件（HACCP计划、SSOP文件、相关作业指导书等）；ü合同要求；ü相关法律、法规和技术标准。摩迪国际认证有限公司4

HACCP审核的基本目的ü确定HACCP控制体系的适宜性ü确定HACCP控制体系的一致性ü确定HACCP控制体系的有效性摩迪国际认证有限公司5

HACCP审核的基本要素/活动qHACCP审核是获取HACCP的七个原理得到有效应用、HACCP的前提条件是充分的以及HACCP计划被正确地实施和保持的证据。摩迪国际认证有限公司6

一、审核准备1.内审的启动2.成立审核组3.编制内审日程计划4.编制核查表5.下发内审日程计划6.准备审核文件摩迪国际认证有限公司7

1、内审启动的依据?HACCP体系标准规范和ISO10011:1991标准要求；?内审程序的规定；?企业自身的要求。摩迪国际认证有限公司8

2、成立审核组?任命审核组长并组成审核组，审核组长全面负责整个审核工作；?审核组成员必须具备执行审核的资格；?审核员与被审部门无直接的责任关系。摩迪国际认证有限公司9

3、内审日程计划?确定审核目的、范围、依据、审核组；?确定审核活动的具体日程和时间安排；?内审计划应报公司最高管理层批准。摩迪国际认证有限公司10

内审日程计划编号：HACCP-NSJH-01目的对本公司HACCP体系进行审核，以确保该体系达到预期的控制效果范围本厂HACCP体系范围内产品生产所涉及的管理部门和生产现场依据HACCP的基本原理、相关法律法规及本公司的HACCP体系文件。审核组审核组长——第一组（审核员——时间）第二组（审核组/管理层HACCP小组(4.14.24.34.4厂区卫生/废物处理/水系统/害）4月21日8:00-8:30见面会8:30-10:304.54.64.9)虫控制/化学品控制/设备维护/仓库(3.2)10:30-12:00生产车间(4.34.44.54.6更衣室/卫生间/洗手消毒设施/车间卫生控制/员工健康(3.2)4.74.84.9)12:00-13:0013:00-14:30午餐原料库/成品库(4.54.64.7培训(3.3)/回收(3.4)/消费者投诉4.8)(3.5)14:30-15:3015:30-16:3016:30-17:00最高管理者(3.13.5)审核组会议文控与记录(4.10/化验室(4.9)审核组总结会审核组/管理层摩迪国际认证有限公司11

4、核查表?文件核查表?现场核查表摩迪国际认证有限公司12

核查表的作用?作为审核备忘录；?确保审核覆盖HACCP体系文件的所有要求；?有利于保持审核重点和审核目标；?帮助审核员控制现场审核的进度；?有利于确保审核的完整性；?获得体系达到标准要求的证据；?为编写不符合项报告提供审核证据；?是确保审核员之间协调性的有益工具；?作为参考（记录）,帮助审核组长/审核员编写审核报告；?确保审核过程的透明度，增强人们对审核过程的信心。摩迪国际认证有限公司13

核查表的制定?HACCP前提条件；?产品说明；?加工流程图；?危害分析过程；?关键控制点；?关键限值；?监控；?纠正措施；?文件和记录；和?确认和验证活动的有效性。摩迪国际认证有限公司14

HACCP核查表公司：编号：日期：审核员：审核组长编号检查项符不不备注合符合适用1管理保证一个成功的体系需要管理层的重视和支持1.1有何证据证明管理层实施了HACCP体系?1.2企业是否制定了食品安全方针?1.3HACCP计划如何制定?此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面?1.4是否建立了HACCP小组?1.5HACCP小组由哪些成员组成?成员的知识水平如