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连锁商业零售业商品质量管理原则化良好行为确认评分表

连锁商业零售业商品质量管理原则化良好行为确认评分原则及阐明

一、评分原则:

连锁商业零售业商品质量管理原则化良好行为确认评分原则总分400分。

1、总分到达280分，可确认为A级商品质量管理原则化良好行为企业。

2、总分到达320分，可确认为AA级商品质量管理原则化良好行为企业。

3、总分到达370分，可确认为AAA级商品质量管理原则化良好行为企业。

二、阐明:

1、本评分原则根据DB/T390-《连锁商业零售业商品质量管理规范》并参照GB/T15496～15498《企业原则体系》系列国标规定制定。

2、本评分原则是通用规定。不一样企业因组织构造、经营方式和规模不一样，某些项目若确无需要，由企业提出，经确认组承认，确认时可不进行考核，按满分计；企业应有评价项目而原则化管理体系未覆盖，则按0分计；企业应有评价项目而未满足，按实际状况计分。

3、表中每项评分内容规定分值为最高得分项，也是最高扣分项；超过部分不再计分或扣分。

4、确认工作应覆盖每项规定，对各项规定满足状况可采用抽查方式验证。

5、确认抽查检查方式：A为文献、资料审查，B为现场检查。

6、确认过程中，发现企业有严重违法行为或商品质量管理出现严重事故、导致恶劣影响，不予确认。

连锁商业零售业商品质量管理原则化良好行为确认评分表第1页

评价项目

评价

内容

规定

规定分值

扣分原则

检查方式

扣分

得

分

1、企业原则化工作基本规定

（80分）

1、企业方针、目和对顾客承诺

（10分）

有企业方针，符合企业实际

10

没有方针扣3分，方针不符合企业实际扣1-2分

A

有目，目可量化并能实现

没有目扣3分，目未量化或不能实现扣1-2分

A

对顾客承诺符合法律法规规定（包括三包规定、消费者知情权、不进行恶意误导等）

没有承诺或承诺不符合法律法规规定扣2-3分

A

承诺能兑现

承诺不能兑现扣1-3分

A

2、企业组织机构图和职责划分（10分）

有完善组织机构图，组织机构图与企业实际相符，满足企业管理需要

10

没有组织机构图扣3分，组织机构图不全或与企业实际不相符扣1-2分，没有原则化机构扣1分

A

有最高管理者原则化管理职责

没有最高管理者原则化管理职责扣2分

A

有原则化管理主管部门管理职责

没有原则化管理主管部门管理职责扣2分

A

有各有关部门原则化管理职责

有关部门原则化管理职责不全扣1-2分

A

职责划分明确，符合企业实际，可以满足企业管理需要

职责划分不明确或不清晰、或不符合企业实际、或不能满足企业管理需要扣1-2分

A

3、原则化管理人员规定

（10分）

有原则化管理专、兼职人员

10

没有专、兼职人员扣10分，人员配置局限性扣2-5分

A

职责明确，可以满足企业管理需要

职责不明确或不可以满足企业管理需要扣2-3分

A

原则化管理专、兼职人员具有原则化知识，获得企业原则化检查员证

未获得企业原则化检查员资格证书扣2分

A

4、原则化培训

（10分）

有商品质量管理人员原则化培训计划

10

没有培训计划扣3分，计划不完整扣1分

A

培训计划充足，能满足企业管理需要

培训计划不充足，不能满足企业管理需要扣1-2分

A

培训计划得到全面实行

实行率按100%规定，每减少20个百分点扣1分

A

有培训、考核记录

没有记录扣3分，记录不全或不完整扣1-2分

A

连锁商业零售业商品质量管理原则化良好行为确认评分表第2页

评价项目

评价

内容

规定

规定分值

扣分原则

检查方式

扣分

得

分

1、企业原则化工作基本规定

（80分）

5、建立了满足企业需要商品质量管理原则体系

（10分）

有完善企业原则体系表

10

没有原则体系表扣5分

A

有明确技术原则、管理原则、工作原则体系

体系不明确扣2分

A

体系表构造合理，要素完整

构造不合理或要素不完整扣1-2分

A

有企业原则体系公布令、体系表编制阐明、原则明细表及登记表

缺原则明细表扣2分，其他每缺一项扣1分

A

企业原则体系齐全配套，原则之间互相协调，符合企业实际需要

企业原则体系不够齐全配套或原则之间不协调扣2分

A

6、原则化管理规定

（5分）

建立了完善企业原则化管理制度

2

没有制度扣2分，制度不完善扣1分

A

企业原则（含制度、程序、作业指导书、岗位阐明书等）制定、同意、公布、更改、修订按程序审批，企业原则定期复审

2

企业原则制定、同意、公布、更改、修订未按程序审批扣2分，未定期复审扣1分

A

建立了企业原则统一编号规则，对纳入原则体系原则实行统一编号

1

对纳入原则体系原则未实行统一编号扣1分

A

7、原则化信息管理

（10分）

建立了广泛、完善信息搜集渠道

2

未建立渠道不得分，渠道不完善扣1分

A

对搜集信息进行整顿、登记、存