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四、企管部工作流程
企管部工作流程一览
设备融资租赁流程管理评审流程流
设备融资租赁流程
管理评审流程
程
名
设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位协议管理流程法律纠纷解决流程管理体系文化换版修订流程
设备报废管理流程
设备技术改造管理流程
所属单位协议管理流程
法律纠纷解决流程
管理体系文化
换版修订流程
各单位间设备调拨
各单位间设备调拨
管理流程
工
作
流
程
集团总部协议管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产记录汇总流程法律纠纷解决流程质量环境管理体系平常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程
集团总部协议管理流程
质量环境体系流
内部审核流程
资质证书管理流程
设备招标采购流程
固定资产记录汇总流程
法律纠纷解决流程
质量环境管理体系
平常检查流程
制度及规范管理流程
物料招标采购流程
设备配置计划管理流程运营监控流程
设备配置
计划管理流程
运营监控流程
流
流程类别程
流程类别
1、运营监控管理流程—经济运营分析
1.1运营监控管理流程说明—经济运营分析
运营监控管理流程—经济运营分析说明
流程名称：经济运营分析流程流程编号：001
一、目的：规范公司行为，提供相关法律服务
二、原则：维护公司利益和形象
三、合用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会
四、流程说明：
序号
执行人
内容
1
子公司、所属单位
平常经济运营。
2
各相关部门
战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。
3
企管部
进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。
4
总经理
审核经济运营报告，董事长审批。
5
企管部
将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。
五、相关表单
《运营监控报告》
1．2运营监控管理流程图—经济运营分析
运营监控管理流程—经济运营分析
子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会
平常经济运营
平常经济运营
财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部
财务部：财务、资产
分析及预决算执行情况
战略发展部
投资分析
生产销售分析，
综合分析
安全管理部：生产安全相关数据及信息分析
安全管理部：生产安全
相关数据及信息分析
生产技术部：
生产信息及数据分析
审核运营监控报告告运营监控报告经济运营分析审批运营监控报告运营监控报告存档
审核运营监控报告告
运营监控报告
经济运营分析
审批运营监控报告
运营监控报告存档
下达董事会意见`
下达董事会意见`
程`战`略监控/调整流
程`
战`
略监控/调整流
2、法律纠纷解决流程
2．1法律纠纷解决流程说明
法律纠纷解决流程说明
流程名称：法律服务管理流程流程编号：002
一、目的：规范公司行为，提供相关法律服务
二、原则：维护公司利益和形象
三、合用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问
四、流程说明：
序号
执行人
内容
1
企管部
收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉规定
2
企管部
征询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。此外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。
3
所属单位、各部门
准备应诉材料，进行应诉或起诉
4
企管部
协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档
五、相关表单
2．2法律纠纷解决流程图
法律纠纷解决流程
公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门
收到诉讼材料或准备提出诉讼
收到诉讼材料或
准备提出诉讼
收到诉论材料或
提出起诉请求
提供法律意见
提供法律意见
是否重大纠纷
是否重大纠纷
进行审批，如需要上报总经理审批是
进行审批，如需要
上报总经理审批
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