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1.目的：
对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：
适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：
3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：
4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过
上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：
4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质
管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品
评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：
4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、
降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：
a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部
退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部
处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：
a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收
申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，
使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改
用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下
单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管
部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下
来按4.3.3操作。
4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。
4.4所有返工、返修产品，在返工或返修后由检验员重新检验。
4.5所有返工、返修产品记录按《记录控制程序》保存。
4.6各检验员每天将不合格情况进行统计，交检验工段或车间主任汇总、分析。
5.相关文件：
《记录控制程序》
《标识过程管理程序》
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
《退货处理流程》
6.质量记录：
《不合格品评审表》
《返工返修表》
《让步接收单》
《报废申请单》
《信息反馈单》
1目的
对未满足要求的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用
或交付。
2范围
本程序适用于对采购产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的
控制。
3职责
3.1物料部(仓库)负责不合格物料的隔离和处置。
3.2生产部负责不合格产品的隔离和处置。
3.3营销部负责出货产品不合格的调换、隔离和处置。
3.4品管部负责不合格品的鉴别、标识、记录和评审，并跟踪验证不合格品的处
理结果。
3.5PIE部负责不合格品的评审和失效分析。
4程序
4.1不合格的分类
1严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产
品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；
在这里批量大小的判断分二种情况，如果执行美国军标MIL-STD-105E进
行抽样检验时，则批量为按抽样规则判断的不合格批；如果自定抽样规则
时，应针对不同产品在相应的检验规程中作出批量的规定。
2.一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2采购产品不合格的控制
4.2.1IQC在对进货进行检验和试验后，判定为不合格时，应记入《进料检验报
告》，并在该批物料或包装箱上贴上“IQCReject”的标签，经主管核准后，
报告分发采购部、物料部（仓库）、生产部等。
4.2.2物料部(仓库)接获《进料检验报告》遇有不合格“
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