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2024年内部审计个人年度总结
____集团公司审计部自____月成立以来,在集团公司的正确领导
下,坚持以____为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工
作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公
司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩
序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益
为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职
能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。
现将____集团公司内部审计工作情况总结如下:
一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审
计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作
精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部
的重要意义,充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促
进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、
干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工
作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行
审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政
策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做
好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。
二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展
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为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要
严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效
率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制
度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公
司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物
资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽
审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识
和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出
重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,
逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在
审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度
建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务
审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从____月开始内部
审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部
审计工作任务,取得良好成绩。
(一)开展财务大检查,提高财务管理水平
审计部____月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大
检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查
过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作
有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度
化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实
相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。对老公
司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问
第2页共12页
题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严
格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要
及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清
查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固
定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时
加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。
(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序
审计部____月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深刻认
识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公
司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会
风气。二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完
善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强
部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。
通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建
设,防范产生腐败行为起到积极作
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