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2024年内部审计个人年度总结

____集团公司审计部自____月成立以来，在集团公司的正确领导

下，坚持以____为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工

作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公

司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩

序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益

为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职

能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。

现将____集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审

计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作

精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部

的重要意义，充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促

进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、

干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工

作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行

审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。

二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政

策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做

好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

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为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要

严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效

率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制

度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公

司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物

资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽

审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识

和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出

重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，

逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在

审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度

建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从____月开始内部

审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部

审计工作任务，取得良好成绩。

（一）开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部____月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大

检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查

过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作

有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度

化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实

相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公

司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问

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题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严

格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要

及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清

查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固

定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时

加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部____月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认

识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公

司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会

风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完

善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强

部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。

通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建

设，防范产生腐败行为起到积极作