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文件编号GD-SCSM-05
文件版本A/0
不合格及纠正措施控制程序生效日期2021/11/1
页码1/4
修订记录
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核准审核制定文件发行章
文件编号GD-SCSM-05
文件版本A/0
不合格及纠正措施控制程序生效日期2021/11/1
页码1/4
1．目的
采取有效的纠正措施,以消除实际存在或潜在不符合因素，确保质量、环境及职业健康安全管理体系的有效运行。
规定了公司对不合格/不适合品的识别、标识、隔离、评审、处置、记录的过程，规定不合格、不适合品控制的职责
和权限，以防止不合格、不适合产品非预期使用和交付。以及公司活动中可能发生与环境及职业健康安全的不符合，
使该不符合发生时能迅速采取措施减轻环境影响及防止其再发生，同时也为预防不符合的发生，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于质量、环境及职业健康安全管理体系制定、执行和评价纠正及预防措施。用于本公司成品及交付
使用产品中的不合格、不适合品的控制。
3．责任：
3.1管理者代表负责审批《纠正措施报告》。
3.2相关责任单位负责提出异常问题、原因分析、对策执行。
3.3管理者代表负责质量管理体系纠正预防措施的跟踪与效果验证。
3.4行政部负责环境及职业健康安全管理体系纠正预防措施的跟踪与效果验证。
4．定义
纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
文件编号GD-SCSM-05
文件版本A/0
不合格及纠正措施控制程序生效日期2021/11/1
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5．流程
工作流程图职责流程说明记录
1.1外部不合格的纠正措施：
1）供应商、服务商交付的不合格品由质检部发出《品质异
常通知书》要求其改善。
2）政府部门/周围邻居发出的环境及安全不符合由管理者
代表指定相关人员进行处理
3）客户相关的不符合，由质检部组织处理。
1.2以下情况，由质检部立项：
项目确立1）服务过程中连续
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