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新工艺、新设备、新材料管理制度

根据IS09001中的设计和开发控制程序，对新工艺、新设备、新材料的采用过程进行有效的控

制，以达到顾客持续满意，并保证新工艺、新设备、新材料的合理应用和有效性。

一、各责任人职责

（一）站长负责新工艺、新设备、新材料的立项报告、设计和开发方案确认等审批及项目责任

人的任命。

（二）生产副站长负责新工艺、新设备、新材料的立项报告的审定批准。

（三）安监办负责新工艺、新设备、新材料的立项报告的编写及办理逐级审批手续。

（四）生技办负责新工艺、新设备、新材料应用的具体实施工作。

（五）综合办负责新工艺、新设备、新材料应用的具体实施中的管理协调工作，负责编制设计

开发项目任务分配表，及项目任务书、设计方案的审核工作。

二、程序

（一）立项依据

1、电站领导的市场调研及搜集的最新信息。

2、安监办市场调研及搜集相关的新政策、法规、标准等新资料新信息。

3、生技办根据市场情况提供的新设备、新材料的信息建议。

4、各部门提供合理的新工艺、新设备、新材料信息建议。

（二）新工艺、新设备、新材料的立项输入

1、各部门提供的合理的新工艺、新设备、新材料信息建议编写成项目报告，经部门主管领导

审核后报告生产副站长，并对项目进行评审，报有关领导批准。

2、对项目的审批

（1）对于小型的项目，任务书由生技办主任审定批准。

（2）对于重大的项目，站部组织有关部门或人员进行评审，由站长主持，评审通过后，有生

技办编制项目建议书报站部批准。

（3）评审后对于不完善的环节予以完善和澄清，必要时进行修改和补充。

3、项目的实施

（1）参与项目设计和开发的部门和个人根据计划书中的安排开展工作，将整理好的资料经部

门负责人初审，生产副站长审核报站部，由安监办填写项目输出清单，输出方式及内容：

设计图纸、配方；

工艺流程图、设备安装图；

操作规程、检验规程、标准、产品标签、设备清单及使用说明书。

（2）项目输出后，安监办根据各阶段提供的资料，安排编写设计和开发方案，交负责人审

核，站长同意批准后，发放到各责任部门，各责任部门严格按照任务书的计划实施执行。

4、项目的竣工验收

项目施工完成后将进行项目的验收，小型项目由本公司生技办组织联合验收后方可使用。对于

大型项目，应由站部组织有关部门联合验收，必要时外聘专家验收方可投入生产运行。

5、资料的归档

生技办在项目竣工投产后将以下资料进行收集归档，主要包括：立项准备资料、立项审批手

续、委托书、调研报告、鉴定验收资料、成果申报、工艺方案、工艺作业指导书、说明书、工艺

变更资料、工艺及设备图、技术指标定额、技术总结、勘测、测绘、技术施工、验收等资料、总

平面图、地形图、给排水消防设施、电线、电缆布置图、大型设备购置计划、审批手续、随即资

料（装箱单、合格证、按装说明书、安装调试记录、规程、装配图）。

XXX水电站

XXX年X月X日