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2024年上半年工作总结及下半年工作计划

2024年，XX公司认真贯彻落实上级党委各项决策部署，围绕公司2024年重点工作清单、XX年专项工作部署及改革深化提升行动方案（2023-2025），坚持目标导向、问题导向、结果导向，推进XX公司纵深联动，上下协同，现将工作汇报如下：

一、2024年上半年重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

序号

指标

名称

目标值

“双过半”完成情况

预计全年完成情况

完成百分比

1

利润总额

（万元）

XX

XXX

XXX

XXX

2

利润率（%）

XXX

XXX

XXX

XXX

3

营业收入

（万元）

XXX

XXX

XXX

XXX

4

两金

（万元）

XXX

XXX

较年初增长/降低XXX

5

人均营业收入（万元）

XXX

XXX

XXX

注：上述数据均为6月底数据。

（二）上半年具体业务开展情况

1.聚焦资金管理，化解资金流动风险

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应收尽收快收，牢固树立“现金为王”理念。加强对各项目资金回款的跟踪、落实、上下联动，上半年XX公司累计回收工程款XXXX万元，营业收入收现率XXX%。

制定使用计划，加强资金统筹管理。持续加强较高风险外部欠款的跟踪、支付统筹，持续推进劳务实名制工资代发，及时化解、降低外部欠款风险和维稳风险。

2.聚焦市场开发，着力破解发展瓶颈

分公司2024年市场开发目标XXX亿元，截止6月底完成新签合同额XXX万元，完成率XXX%。自主投标立项XXX次，完成投标XXX次；配合区域分公司完成投标XXX次，中标XXX次，中标安装合同金额XXX万元。

塑强基础建设，搭建市场开发体系。实现分公司专职市场开发人员从无到有，从有到专，并探索形成以市场开发部为经营业务统筹管理部门，确保分公司市场开发工作高效开展。

坚持内联外拓，市场经营承压奋进。紧盯年度开发目标，围绕建体系、强举措、夯基础，突出全员营销，上半年共计完成自主投标XXX次。同时积极拓展客户资源，与XXX、XXX、XXX等单位相关人员进行座谈交流，寻求合作机会共谋发展。依托XXX央企身份，充分发挥央企优势，寻求“大客户”共谋发展。加强与XXX、XXX、XXX等能源企业的沟通对接，打开石油化工领域。

3.聚焦商务创效，全力提升盈利水平

（1）成本管理

加强商务成本全过程把控。季度成本分析会后及时组织召开季度商务例会，对本季度商务管理情况进行总结，重点从解决成本管控中存在问题及措施，项目成本规划纠偏、规划目标调整，本季度商务管理工作情况，下季度商务管理工作安排以及重点工作提醒等五方面着手，提升全员成本管理意识，提高成本分析质量。

组织完成了在建项目季度成本盘点分析，监督管理部对潜亏项目制定专项减亏措施，减亏实施过程中主动联系项目负责人，按季度收集结果资料，及时发现问题并指导项目调整减亏措施，累计实施完成减亏措施XXX项，减亏金额XXX万元。

及时督促项目测算成本目标、编制项目成本规划，完成项目成本实施规划编制和初审XX项。做好施工图预算，本年度按分公司工程预算编审计划，加强预算管理，要求商务、技术人员“背靠背”进行计算，并进行工程量对比，共完成工程预算编制XXX项，预算计划执行率100%。

建立健全“大商务”管理体系。以XXX、XXX项目为试点项目，完成商务策划立项XX项，按月编制商务策划效益分析，明确目标，确定责任人，跟踪落实具体实施情况。加强新开项目的商务策划管理，要求紧密结合《项目实施规划》，紧前开展商务策划立项（XX例/项目），实施过程中通过成本分析或专项工作及时对进展和效果进行跟踪验证。

（2）结算管理

根据分公司工程结算计划要求，按照“编制、送审、核对、争议、定案”等重要节点，完成年度工作计划部署。

2024年度全年计划报审项目XXX个（按合同/子项个数统计），涉及合同额XXX亿元。截止6月底完成结算报送XXX项，报审金额合计XXX亿元，完成年度报审计划XXX%，完成序时进度100%。

2024年度全年计划审结项目XXX个（按合同/子项个数统计），涉及合同额XXXX亿元。截止6月底完成审结/定稿XXX项，审定金额合计XXX亿元，完成年度计划XXX%，完成序时进度100%。

分包结算方面，严格按分包结算管理程序办理分包结算及分包阶段性结算，确保审核依据完整有效。截止6月底累计审核完成分包结算XXX项，审定金额XXX万元。分包阶段性结算XXX项，审定金额XXX万元。

4.聚焦运营管理，树立安装特色标杆

分公司在建项目XXX个，涉及合同金额XXX亿元。其中房屋建筑工程XXX个，消防工程XX个，维修改造工程XX个，新能源工程XX个。其中，除XXX项目外，在建项目节点目标均按年度计划完成，未发生因自身原因造成进度滞后以及因沟通、处理不及时衍生的外部投诉。

根据XX公司年度工作报告、XXX年专项