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2017年湿地保护与恢复项目支出

绩效评价报告(总13页)

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2017年湿地保护与恢复项目支出绩效评价报告

摘要

一、项目概况

（一）立项背景及目的

《昆明市财政局昆明市林业局关于下达2017年第二批中央财政林业改革发展资

金昆明市级部分的通知》（昆财农[2017]176号）下达了400万元资金额度，为了用

好这笔钱，我局积极与省林业厅、市林业局沟通请示，结合保护区实际及征求相关专

家意见，最终启动了云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区2017年湿地保护与恢复项目。

通过湿地保护与恢复工程的实施、科研监测及宣教体系建设、保护区管理机构能力建

设等内容的实施，实现湿地生境及湿地生态功能的恢复，充分发挥保护区的保护职

能，提高保护区各种生态功能的作用，提升周边社区群众的保护意识，提高管理保护

能力，逐步建立集保护、科研、科普宣教、展示人与自然和谐等功能于一体的综合

性、开放型保护体系。最终实现维护和恢复保护区内亚高山沼泽化草甸湿地生态系统

的完整和稳定，保护好黑颈鹤及其栖息地。

（二）预算收支情况

项目年度预算安排400万元，资金来源均为2017年第二批中央财政林业改革发

展资金，资金及时到位，到位率100%；经费支出严格执行各项财务管理办法，财务

核算规范，严格按照《云南寻甸黑颈鹤省级自然保护区2017年湿地保护与恢复项目

实施方案》及《寻甸黑颈鹤省级自然保护区2017年湿地保护与恢复项目实施方案批

复表》开支标准、开支范围进行开支，做到专户管理、专款专用。整个项目实施期限

为2017年9月-2018年11月。截止2017年11月30日共计支出2204299元。项目

支出严格按实施方案编制要求施行，现按建设名称及内容对资金支出情况说明如下：

1、管护队伍建设：支付2017年9-12月聘用10名管护人员工资88000元。2、

2

2、黑颈鹤及湿地保护工程支出647072元，其中：实施确标定界（界碑、界桩、

功能区桩）工程323752元，巡护道路维修310400元。

3、湿地恢复工程支付357140元，其中：实施大白龙海子生态坝建设320140

元，人工筑土坝12座37000元。

4、科研监测工程支付576369元，其中：购买监测设备支出324369元，监测能

力建设支出252000元。

5、科普宣教工程支出216295元，其中：标牌及科普栏设计制作安装费138680

元，社区宣教培训费57565元，自然保护知识手册制作费20100元。

6、技术支撑体系建设支出292945元，其中：专家咨询费2945元，实施方案编

制费160000元，界碑界桩测量设计费130000元。

7、项目运行费支出26478元，其中：建设单位管理费6478元，项目设计费

20000元。

二、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经自我综合评价，管护局2017年

部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得100分，整体支出绩效评价为“优

秀”。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.分解工作，明确责任。各个项目和工作明确到处室和具体人员。

2.规范项目资金使用和项目实施的管理，项目申报和资金拨付均遵循了相关制度

规定，资金管理较规范。

（二）存在的问题

3

1.财务人员业务水平有待提高。管护局由于是新成立事业单位，没有专业性强或

有一定业务经验的会计人员从事会计工作，只能用单位稍懂财务的人员勉强为之，导

致会计业务的开展存在一些困难和问题。

2.项目实施还缺乏经验。在项目的实施中，由于等待资金到位，导致有些工作没

有早计划、早安排，导致资金支出缓慢，一定程度上影响了项目的实施进度。

（三）建议和改进措施

1.加强项目实施进展。鹤管局及时掌握各项目环节的进展情况，及时协调解决项

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