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广东美商用空调设备文件

美冷商字[]030号签发人：何少明

部门绩效考评管理措施

（修订版）

为客观公正地评价和考评各部门经营绩效，促进各部门规范管理、理顺业务步骤，提升企业整体运行效率，圆满达成年度经营目标及实现本身可连续发展，遵照“市场压力传输”和“兼顾公平和效率”标准，特制订本措施。

一、部门绩效考评标准和思绪

1．部门绩效考评整体上以达成经营目标为宗旨，以成本、质量和速度为控制目标。

2．部门绩效考评实施采取目标考评和过程控制相结合方法，以目标管理为主旨、以过程控制来确保经营目标实现。

3．部门绩效考评强调关键绩效考评和考评程序可操作性，考评指标表现各责任主体可控性。

4．部门绩效考评结果和各部门月度工资计发挂钩，总体上以有效激励为标准。

5．部门绩效考评责任主体是商用空调企业管理部、财务部、生产部、质检部、技术工程部。

二、各部门职责定位和考评指标体系

（一）各部门职责定位及考评关键

1．管理部

关键负责企业发展计划、目标管理和对企业各项经营活动进行综合协调、宏观监控及其支持服务。

对管理部考评关键为：专题工作计划和企业综合管理效果。

2．财务部

关键负责企业会计核实、财务管理和车间部品仓日常管理。

对财务部考评关键为：财务信息立即性和正确性、成本管理水平和部品仓管理情况。

3．质检部

关键负责企业外协外购件、半成品和成品检测或委托检测、质量控制和评价等；负责建立和维护企业质量环境确保体系，并实施管理、监控和评价。

对质检部考评关键为：部品及成品质量控制水平、企业质量改善开展立即性、有效性等。

4．技术工程部

关键负责企业制造技术研究和提升、制造过程工艺管理和品质确保能力建立和提升，和企业投资计划和管理。

对技术工程部考评关键为：工艺、技术及设备保障能力、投资技改和质量整改善度等。

5．生产部

关键负责企业生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理。

对生产部考评关键为：生产计划完成情况、制造成本控制能力和制造质量。

（二）各部门绩效考评指标组成

鉴于各部门职能不一样，对各部门考评采取差异化控制方法。对财务部、生产部、质检部、技术工程部考评指标由经营控制指标、专题工作指标和综合管理能力指标组成；对管理部考评指标由专题工作指标和综合管理能力指标组成。具体指标设置以下：

1．管理部

指标项目

权重

目标值

实际值

备注

综合管理能力指标

综合管理效果

20%

总经理评价占70%，各部门责任人评价占30%

宣传工作开展情况

作为加分项目进行考评

改善和创新活动开展情况

专题工作指标

专题工作一

80%

由管理部在每个月工作计划中报送

专题工作二

︰

专题工作N

2．财务部

指标项目

权重

目标值

实际值

备注

经营控制指标

仓库影响生产情况

30%

60%

2次

由生产部按月报送

财务核实立即、正确性

30%

2次/项

由财务管理部、管理部共同进行评价

专题工作指标

专题工作一

40%

由财务部在每个月工作计划中报送

专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标

宣传工作开展情况

作为加分项目进行考评

自主改善活动开展情况

3．质检部

指标项目

权重

目标值

实际值

备注

经营控制指标

市场重大/批量质量问题次数

40%

70%

1次

由营业部按月报送

部品下线率

30%

2.5%

由生产部按月报送

专题工作指标

专题工作一

30%

由质检部在每个月工作计划中报送

专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标

宣传工作开展情况

作为加分项目考评

自主改善活动开展情况

4．技术工程部

指标项目

权重

目标值

实际值

备注

经营控制指标

质量整改未完成项

30%

80%

1项

由质检部按月报送

工艺、技术及设备影响生产次数

30%

2次

由生产部按月报送

投资技改计划完成情况

20%

2项

2项未按计划进度

专题工作指标

专题工作一

20%

由技术工程部在每个月工作计划中报送

专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标

宣传工作开展情况

作为加分项目考评

自主改善活动开展情况

5．生产部

指标项目

权重

目标值

实际值

备注

经营控制指标

月生产计划按时完成情况

30%

90%

内：98.5%

外：98%

由质检部按月统计

成品一次送检合格率

30%

内：97%

外：95%

由质检部按月统计

目标变动成本达成率

30%

1.04

由财务部按月测算

专题工作指标

专题工作一

10%

专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标

宣传工作开展情况

作为加分项目考评

自主改善活动开展情况

三、相关指标说明

1．综合管理效果

指标含义

反应责任部门综合管理能力满足企业整体运作要求能力

设置目标

确保企业日常经营管