原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
KP04.04.06道路养护维修
1.风险
（1）B1维修计划未经有效审批
2.控制方法
1）B:维修计划未经有效审批
（1）B1.1M生产运行科科长审核道路维修计划和维修审批表并盖章。
（2）B1.2M主管厂领导审核道路维修计划和维修审批表。
3.步骤步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
MP02.01.08.02关联交易封闭结算
MP04.02服务采购
MP09.01协议管理
01
编制道路维修计划
所属单位生产运行科
采油厂年度道路养护维修计划
02
审核采油厂年度道路养护维修计划
吐哈油田所属单位主管领导
03
编制企业道路维修计划
生产运行处生产运行科道路运输岗位
企业年度道路养护维修计划
04
审批企业道路维修计划
吐哈油田生产运行处主管领导
05
审批企业道路维修计划
吐哈油田总会计师
06
审查确定投资
吐哈油田财务资产处
07
审批确定投资
吐哈油田财务资产处主管领导
08
选择确定施工方
生产运行处生产运行科道路运输岗位
10
签署协议
生产运行处生产运行科道路运输岗位
12
道路养护维修实施
养护单位
13
工程质量监督
所属单位生产运行科
14
工程验交
生产运行处生产运行科道路运输岗位
15
支付工程款
生产运行处生产运行科道路运输岗位
4.步骤接口
MP02.01.08.02关联交易封闭结算
MP04.02服务采购
MP09.01协议管理
文档评论（0）