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建筑施工企业安全风险辨识分级管控清单（安全管理）

序号

场所/环节/部位

存在风险

可能导致的事故类型

风险分级/

风险标识

主要防范措施

责任部门/

责任人

1

安全管理机构

1.超过30人的高危行业未配备专职安全管理机构。

2.30人以下的高危行业未配备专职或兼职安全管理人员。

-

一般

1.设置专职的安全管理机构。

2.配备相应的安全管理人员。

主要负责人、工程管理部部长

2

主要负责人证件

1.主要负责人和安全管理人员未参加相关培训并取得相关证件。

2.每年未参加一次复训。

-

一般

1.定期参加安全培训，并取证。

2.定期检查复训。

主要负责人、工程管理部部长

3

特种作业人员证件

1.特种作业人员未参加相关培训并取得相关证件。

2.每三年未参加一次复训。

触电

高处坠落等

一般

1.定期参加安全培训，并取证。

2.定期检查复训。

主要负责人、工程管理部部长

4

安全生产责任制

1.企业未建立健全安全生产责任制。

2.企业未严格按安全生产责任制的要求落实相关职责。

3.当国家有新的要求时，未及时修订安全生产责任制。

4.安全生产责任制每三年未修订一次。

5.企业每年未对安全生产责任制的落实情况进行考核。

机械伤害、触电、火灾等

一般

1.按相关法律法规建立健全企业的安全生产责任制。

2.年终对安全生产责任制落实情况进行检查、考核、奖惩。

3.定期修订安全生产责任制。

主要负责人、工程管理部部长

5

安全管理制度

1.企业未建立健全完善的安全管理制度。

2.企业未严格落实安全管理制度的相关要求。

3.当国家有新的要求时，未及时修订安全生产管理制度。

4.安全管理制度每三年未修订一次。

5.企业未对安全管理制度的落实情况进行考核。

机械伤害、触电、火灾等

一般

1.按相关法律法规建立健全企业的安全管理制度。

2.年终对安全生产管理制度落实情况进行检查、考核、奖惩。

3.定期修订安全生产管理制度。

主要负责人、工程管理部部长

6

安全操作规程

1.企业未建立健全岗位安全操作规程。

2.作业过程中未严格按安全操作规程的要求进行操作。

3.当国家有新的要求时，未及时修订安全操作规程。

4.安全操作规程每三年未修订一次。

5.企业未对安全操作规程落实情况进行监督检查、考核，防止三违。

机械伤害、触电、火灾等

一般

1.按相关法律法规建立健全企业的安全操作规程。

2.年终对安全生产操作规程落实情况进行检查、考核、奖惩。

3.定期修订安全生产操作规程。

主要负责人、工程管理部部长

7

员工安全教育培训

1.未参加三级安全教育培训后方可上岗，三级教育培训的时间少于72学时。

2.每年未参加单位的安全培训，每年再培训的时间不得少于20学时。

机械伤害、触电、火灾等

一般

1.新入职员工参加教育培训，合格后上岗。

2.每年按培训计划参加培训，并考核合格。

主要负责人、工程管理部部长

8

培训管理

1.企业未每年制定教育培训计划。

2.企业未按培训计划进行培训，无法按培训计划培训的应及时再培训。

3.企业未有相应的安全培训记录（签到表、考核记录等）。

4.企业未为每个员工建立安全教育培训档案。

5.安全教育培训档案的内容未满足XX省的有关要求。

--

一般

1.每年制定安全培训计划。

2.按培训计划实施，有变动时，及时变更。

3.为员工建立安全教育培训档案。

4.档案内容依据XX省的有关规定落实。

5.对员工进行相应的培训考核并保存相应的记录。

主要负责人、工程管理部部长

9

安全投入

1.企业应制定安全投入计划。

2.企业每年应按计划进行投入。

3.企业应建立完善的安全投入台账。

机械伤害、触电、火灾等

一般

1.每年制定相应的安全投入计划。

2.根据计划投入，若有变化，及时变更。

3.建立完善的安全投入。

主要负责人、工程管理部部长

10

法律法规识别

1.企业未定期或不定期的对适用的法律法规及其他要求进行识别。

2.企业未定期对适用的法律法规及其他要求进行评价。

3.企业未根据评价结果对企业进行整改。

--

一般

1.由专门的人员定期对法律法规及其他要求进行识别。

2.识别后，定期进行评价。

3.根据评价结果进行整改。

主要负责人、工程管理部部长

11

隐患排查治理

1.企业未建立隐患排查制度。

2.企业未制定隐患排查计划。

3.企业未按计划对隐患进行排查。

4.排查出来的隐患应制定相应的治理方案或措施。

5.制定的方案或措施应符合五定原则。

6.企业应对排查出的隐患进行验证。

7.企业应建立完善的隐患治理台账。

8.隐患排查出的重大隐患应向当地主管部门报告并采取措施予以解决。

机械伤害、触电、火灾等

一般

1.建立了隐患排查制度。

2.每年制定相应的隐患排查。

3.定期进行相应的隐患排查。

4.根据排查的内容制定相应的方案。

5.按